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曲靖市城市建设档案馆

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市城市建设档案馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市城市建设档案馆2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市城市建设档案馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 曲靖市城市建设档案馆2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市城建档案馆经（曲市编字〔1988〕59号）文件批准成立主要负责对全市城市行政规划范围内的城建档案工作进行检查、监督、指导; 收集和保管全市行政区划范围内应当永久和长期保存的城建档案和有关资料；面向社会提供档案咨询，利用服务；受曲靖市住建局委托，对违反城建档案管理规定的行为进行调查并提出处理意见。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、管理科、业务科。

所属单位1个，分别是：

1.曲靖市城市建设档案馆

（三）重点工作概述

2021年以来，曲靖市城建设档案馆深入贯彻“省委省政府曲靖现场办公会和全省重点项目工作现场推进会议”精神，引领新常态、新标准、新任务，抓紧抓好曲靖市城建档案馆发展创新，重点突出“城建档案资源、安全、信息、队伍”四大重点，服务发展，服务基层，服务民生等各项工作扎实开展，城建档案管理和服务工作水平不断上升，各项工作取得明显成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入515.94万元，其中：一般公共预算收入475.66万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入40.28万元。

与上年对比，增加324.73万元，增长169.83%，主要原因一是2022年新增曲靖市城市建设档案馆搬迁改造专项资金311.1万元，二是新增2022年曲靖市城建档案馆业务工作经费40.28万元，三是2021年退休一人，2022年减少一人人员经费及公用经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 475.66万元，其中:本年收入475.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款475.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加284.45万元，增长148.76%，主要原因一是2022年新增曲靖市城市建设档案馆搬迁改造专项资金311.1万元，二是2021年退休一人，2022年减少一人人员经费及公用经费预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 515.94万元。财政拨款安排支出475.66万元，其中：基本支出164.56万元，与上年对比，减少26.65万元，下降13.94%，主要原因为2021年退休一人，2022年减少一人人员经费及公用经费预算；项目支出311.1万元，与上年对比，增加311.1万元，增长100%。主要原因是2022年新增曲靖市城市建设档案馆搬迁改造专项资金311.1万元预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.52万元，主要用于市城市建设档案馆离退休人员离退休费支出；

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出15.2万元，主要用于缴纳职工基本养老保险金支出；

3.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.64万元，主要用于市城建档案馆失业保险金单位缴纳部分经费的支出；

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗9.13万元，主要用于市城市建设档案馆缴纳职工基本医疗保险支出；

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.76万元，主要用于市城建档案馆缴附加商业险、工伤保险等经费支出；

6.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出437.46万元，主要用于市城市建设档案馆保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出以及市城建档案馆业务工作经费、曲靖市城市建设档案馆搬迁改造专项资金；

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金10.95万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出164.56万元，项目支出311.1万元）。

1.工资福利支出—基本工资44.83万元（其中：基本支出44.832万元，项目支出0万元）；

2.工资福利支出—津贴补贴20.97万元（其中：基本支出20.97万元，项目支出0万元）；

3.工资福利支出—奖金3.73万元（其中：基本支出3.74万元，项目支出0万元）；

4.工资福利支出—绩效工资43.72万元（其中：基本支出43.72万元，项目支出0万元）；

5.工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费15.2万元（其中：基本支出15.2万元，项目支出0万元）；

6.工资福利支出—职工基本医疗保险缴费9.13万元（其中：基本支出9.13万元，项目支出0万元）；

7.工资福利支出—其他社会保障缴费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0万元）；

8.工资福利支出—住房公积金10.95万元（其中：基本支出10.95万元，项目支出0万元）；

9.商品和服务支出—办公费7.26万元（其中：基本支出7.26万元，项目支出0万元）；

10.商品和服务支出—水费0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）；

11.商品和服务支出—电费0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）；

12.商品和服务支出—邮电费0.07万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

13.商品和服务支出—物业管理费0.81万元（其中：基本支出0.81万元，项目支出0万元）；

14.商品和服务支出—差旅费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；

15.商品和服务支出—维修（护）费124万元（其中：基本支出0万元，项目支出124万元）；

16.商品和服务支出—培训费0.71万元（其中：基本支出0.71万元，项目支出0万元）；

17.商品和服务支出—劳务费14.22万元（其中：基本支出0万元，项目支出14.22万元）；

18.商品和服务支出—工会经费2.45万元（其中：基本支出2.45万元，项目支出0万元）；

19.商品和服务支出—福利费2.66万元（其中：基本支出2.66万元，项目支出0万元）；

20.资本性支出—办公设备购置117.88万元（其中：基本支出0万元，项目支出117.88万元）；

21.资本性支出—信息网络及软件购置更新55万元（其中：基本支出0万元，项目支出55万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出475.66万元，与上年对比，增加284.45万元，增长148.76%，主要原因一是2022年新增曲靖市城市建设档案馆搬迁改造专项资金311.1万元，二是2021年退休一人，2022年减少一人人员经费及公用经费预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市城市建设档案馆无与中央配套事项预算。

（二）与省配套事项

曲靖城市建设档案馆无与省配套事项预算。

（三）与市配套事项

曲靖市城市建设档案馆无与市配套事项预算。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市城市建设档案馆无按既定政策标准测算补助事项预算。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市城市建设档案馆无按经济社会事业发展事项预算。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市城市建设档案馆财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额303.69万元，其中：政府采购货物预算115.48万元、政府采购服务预算188.21万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市城市建设档案馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市城市建设档案馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市城市建设档案馆2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市城市建设档案馆2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年市财政局部门预算批复曲靖城市建设档案馆2个项目。

一是2022年曲靖市城建档案馆业务工作经费预算项目，该项目为单位自有资金项目，安排项目资金40.28万元。项目绩效目标：保障单位正常运转的公务业务费用。

二是曲靖市城市建设档案馆搬迁改造专项资金预算项目，安排项目资金311.1万元，项目绩效目标：完成曲靖市城市建设档案馆搬迁，提高档案利用率。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市城市建设档案馆2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市城市建设档案馆资产总额37.44万元（净值15.91万元），其中，流动资产12.38万元，固定资产23.86万元，净值3.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.2万元，净值0.3万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.88万元，其中固定资产增加2万元，流动资产减少2.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市城市建设档案馆

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市城市建设档案馆搬迁改造专项资金。

二、立项依据

《曲靖市住房和城乡建设局关于曲靖市城市建设档案馆搬迁改造事项的请示》（曲建请字〔2021〕14号）。

三、项目实施单位

     曲靖市城市建设档案馆。

四、项目基本概况

该项目为曲靖市城市建设档案馆搬迁改造项目，主要对市住建局一楼进行装修改造，完成曲靖市城市建设档案馆搬迁。

五、项目实施内容

    对曲靖市住房和城乡建设局办公楼一楼按档案保管要求进行装修改造，并且初步实施档案数字化建设。

六、资金安排情况

根据曲靖市财政局部门批复，2022年曲靖市城市建设档案馆搬迁改造专项资金一般公共预算安排资金311.1万元。

七、项目实施计划

2022年计划完成档案馆搬迁工作，并初步实施档案数字化建设，设备购置计划完成率90%，安全事故发生率0%，竣工验收合格率100%，计划完工率100%，提高档案的利用率。

八、项目实施成效

解决曲靖市城市建设档案馆由于库房建盖年限久远及库房使用空间达到极限，存在较大的安全隐患，不适应城建档案保管发展的需要、周边设施不配套等问题，对市住建局办公大楼并对市住建局办公大楼进行改造使用。完成曲靖市城市建设档案馆搬迁工作，及时购进新设备，提高档案利用率，全面做好档案服务工作。

曲靖市城市建设档案馆

2022年部门预算表

（附件：曲靖城市建设档案馆2022年部门预算表）

监督索引号53030005033400500111

曲靖市城市建设档案馆2022年部门预算表