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曲靖市医疗保障局2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市医疗保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市医疗保障局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市医疗保障局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市医疗保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的规范性文件并组织实施。

2.负责医疗保障基金监督管理工作，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.负责医疗保障筹资和待遇政策落实，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

4.制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判实施细则并组织实施。

5.制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定药品和医用耗材的招标采购办法并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定协议医药机构协议和支付管理办法并组织实施。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规科、医药服务管理和待遇保障科、医药价格和招标采购科、基金监管科。所属单位1 个，是曲靖市医疗保险服务中心。

（三）重点工作概述

1.抓好医疗保障待遇清单制度落实。严格执行国家医疗保障待遇清单，结合省局要求制定实施细则并负责组织落实。

2.探索基本医疗保险门诊共济保障，完善职工基本医疗保险普通门诊费用统筹保障措施，增强门诊共济保障功能。

3.健全重特大疾病医疗保险和救助制度。推进医疗救助市级统筹，支持引导慈善医疗救助、医疗互助、商业健康保险等发挥补充作用。

4.常态化制度化推进药品和医用耗材集中带量采购，扎实做好药品供应保障，加强药品配送管理和考核，提高药品配送到位率。

5.深化医保支付方式改革。推进按疾病诊断相关分组（DRG）付费；启动“互联网+”医疗服务医保支付工作，支持“互联网+”医疗服务模式创新。

6.深化医药服务价格改革。建立医疗服务价格动态调整机制；合理确定调整方向及重点，完善医疗服务项目准入制度；利用集中采购降低药品耗材费用的窗口期，稳妥有序调整医疗服务价格，强化价格常态化监管。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入258486.74万元，其中：一般公共预算258486.74万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加243883.79万元，增长1670.10%。主要原因：按市财政局要求，2022年中央、省级补助资金251050万元纳入年初预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入258486.74万元，其中:本年收入258486.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款258486.74万元（本级财力7436.74万元、专项收入0万元、执法办案补助0万元、收费成本补偿0万元、国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加243883.79万元，增长1670.10%。主要原因：按市财政局要求，2022年中央、省级补助资金251050万元纳入年初预算管理。市级财政收入比上年减少7166.21万元，主要原因是脱贫攻坚工作胜利完成，市财政缩减了对原建档立卡贫困人口参加医疗保险的补助。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出258486.74万元。财政拨款安排支出258486.74万元，其中：基本支出1083.74万元，与上年对比减少174.21万元，减少13.85%。主要原因：2022年单位职工的绩效工资未列入年初预算；项目支出257403.00万元，与上年对比增加了244058.00万元，增长1828.83%。主要原因：一方面按市财政局要求，2022年中央、省级补助资金251050万元纳入年初预算管理。市级财政收入比上年减少7166.21万元，另一方面脱贫攻坚工作胜利完成，市财政缩减了对原建档立卡贫困人口参加医疗保险的补助。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位离退休0.59万元，主要用于退休人员经费；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出95.57万元，主要用于交纳单位职工养老保险；

卫生健康支出—行政单位医疗57.59万元，主要用于交纳单位职工医疗保险；

卫生健康支出—公务员医疗补助26.51万元，主要用于交纳单位职工公务员医疗补助；

卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出6.91万元，主要用于交纳单位职工的工伤保险、生育保险；

财政对基本医疗保障基金的补助—财政对职工基本医疗保险基金的补助1191.00万元，主要用于市属改制企业参保人员大病保险费、市属残疾退伍军人医保费、离休干部健康奖、自谋职业人员大病补充医疗保险费、建国初期参加革命工作部分退休干部医疗补助等；

财政对基本医疗保障基金的补助—财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助255567.00万元，主要用于城乡居民医疗保险市级财政补助、建档立卡贫困人口资助参保补助、城乡医疗救助补助等；

医疗保障管理事务—行政运行827.46万元，其中673.85万元主要用于职工工资奖金津补贴等，153.61万元主要用于单位职工工会费、公务交通补贴、办公经费、会议费、培训费、公务接待费等；

医疗保障管理事务—信息化建设100.00万元，主要用于智慧医保建设、医保信息系统运行维护及医保信息系统存储设备购置；

医疗保障管理事务—医疗保障政策管理3.00万元，主要用于开展医保支付方式改革、医保基金监管工作、待遇保障、推进医保目录管理等；

医疗保障管理事务—医疗保障经办事务42.00万元，主要用于开展曲靖市药品、高值医用耗材集中带量采购试点工作，医疗救助信息系统建设、特殊慢性病专家评审、手册工本费补助、欺诈骗取医疗保障基金行为奖励金等。

医疗保障管理事务—其他医疗保障管理事务支出500.00万元，主要用于开展医疗服务与保障能力提升、医保支付方式改革、医保基金监管工作、待遇保障、推进医保目录管理等；

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金69.11万元，主要用于交纳单位职工公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出—基本工资257.20万元（其中：基本支出257.20万元，项目支出0万元）

工资福利支出—津贴补贴395.22万元（其中：基本支出395.22万元，项目支出0万元）

工资福利支出—奖金21.43万元（其中：基本支出21.43万元，项目支出0万元）

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费95.57万元（其中：基本支出95.57万元，项目支出0万元）

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费57.59万元（其中：基本支出57.59万元，项目支出0万元）

工资福利支出—公务员医疗补助缴费25.91万元（其中：基本支出25.91万元，项目支出0万元）

工资福利支出—其他社会保障缴费6.91万元（其中：基本支出6.91万元，项目支出0万元）

工资福利支出—住房公积金69.11万元（其中：基本支出69.11万元，项目支出0万元）

商品和服务支出—办公费332.47万元（其中：基本支出4.47万元，项目支出328万元）

商品和服务支出—印刷费3.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出1.00万元）

商品和服务支出—水费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

商品和服务支出—电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

商品和服务支出—邮电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）

商品和服务支出—物业管理费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）

商品和服务支出—差旅费3.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出1.00万元）

商品和服务支出—维修（护）费100.70万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出99.10万元）

商品和服务支出—租赁费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）

商品和服务支出—会议费2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出4.00万元）

商品和服务支出—培训费4.14万元（其中：基本支出4.14万元，项目支出0万元）

商品和服务支出—公务接待费3.80万元（其中：基本支出2.90万元，项目支出0.90万元）

商品和服务支出—劳务费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）

商品和服务支出—委托业务费55.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出52.00万元）

商品和服务支出—工会经费13.29万元（其中：基本支出13.29万元，项目支出0万元）

商品和服务支出—福利费14.88万元（其中：基本支出14.88万元，项目支出0万元）

商品和服务支出—其他交通费65.41万元（其中：基本支出65.41万元，项目支出0万元）

商品和服务支出—其他商品和服务支出20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0万元）

对个人和家庭的补助—医疗费补助0.59万元（其中：基本支出0.59万元，项目支出0万元）

对个人和家庭的补助—奖励金3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）

资本性支出—办公设备购置160.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出160.00万元）

对社会保障基金补助—对社会保险基金补助251191.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出251191.00万元）

其他支出—其他支出5567.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出5567.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出258486.74万元，与上年对比增加243883.79万元，增长1670.10%。主要原因：按市财政局要求，2022年中央、省级补助资金251050万元纳入年初预算管理。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市医疗保障局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市医疗保障局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市医疗保障局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年及2022年曲靖市医疗保障局均无财政专户管理资金收支情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额60.00万元，其中：政府采购货物预算60.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市医疗保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.80万元，较上年减少0.20万元，下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市医疗保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市医疗保障局2022年公务接待费预算为3.80万元，较上年减少0.20万元，下降5.00%，国内公务接待批次为42次，共计接待260人次。

减少原因：我单位认真贯彻中央八项规定，严格执行市委、市政府有关厉行节约的文件精神，严控费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市医疗保障局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年我部门财政拨款预算项目18个，财政安排257403.00万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表05—2项目支出绩效目标表，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出

3.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市医疗保障局2022年机关运行经费安排81.45万元，与上年对比减少3.85万元，减少4.51%，减少的主要原因2021年有退休及调入调出人员，导致2022年相应的福利费比例、公务交通补贴等各项费用均有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市医疗保障局资产总额246.43万元（净值188.80万元），其中，流动资产39.81万元，固定资产206.62万元、净值148.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加18.58万元，其中固定资产增加28.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市医疗保障局2022年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

城乡居民基本医疗保险市级财政补助。

二、立项依据

 根据《曲靖市医疗保障局 曲靖市财政局 国家税务局曲靖市税务局关于做好2021年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（曲医保〔2021〕55号）。

三、项目实施单位

曲靖市医疗保障局。

四、项目基本概况

根据云政办发〔2019〕6号规定：城乡居民医保保险补助等8个事项中央和省按8：2比例分担；省和市又按7：3分担（宣威市省分担85%）；同时根据曲政办发〔2019〕142号文件规定，曲靖市承担部分实行市与县（区）共同分担办法，市与县（区）按照3:7分担。

五、项目实施内容

2022年，城乡居民医疗保险人均财政补助标准按新增30元，达到每人每年610元测算，全市（不含宣威）425万居民参保人员市级财政预算补助4667万元。

六、资金安排情况

市级财政安排4667万元。

七、项目实施计划

从2017年1月1日起，全市统一执行城乡居民基本医保政策，统一管理职能、统一覆盖范围、统一筹资政策、统一保障待遇、统一医保目录、统一定点管理、统一基金管理、统一统筹层次、统一信息系统、统一付费方式。

八、项目实施成效

保障居民医保参保人员基本医疗需求，确保参保人员生病就医有保障，减轻参保人员个人就医负担减轻，有效缓解参保患者就医压力。

曲靖市医疗保障局2022年部门预算表

（附件：曲靖市医疗保障局2022年部门预算表）

监督索引号53030014076300111

曲靖市医疗保障局2022年部门预算表