监督索引号53030014036100300000

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队主要职能是集中行使传染病防治管理、计划生育管理、母婴保健管理、中医药管理、医疗机构管理、采供血机构管理、职业（放射）卫生管理、公共场所卫生管理、学校卫生管理、生活饮用水卫生管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及行政强制、监督检查权。

（二）机构设置情况

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队共设置8个内设机构，包括：办公室、法制稽查科、培训教育科、医疗卫生监督科、传染病防治卫生监督科、公共场所卫生监督科、饮用水卫生监督科、卫生许可科，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.继续抓好疫情防控工作。要始终紧盯新冠肺炎疫情防控最新形势，继续抓好外防输入、内防反弹各项工作，加强对各级各类医疗机构、重点公共场所的疫情防控常态化督查，加大对医疗卫生机构疫情防控措施落实情况检查力度。

2.进一步加强执法办案力度。要加大对非法行医、出租承包科室等违法行为的查处力度，特别是对群众举报、媒体反映的问题，要快速反应，及时调查核实，依法处理。进一步提高发现案源的能力，总结打击非法行医的经验，切实加强查办案件的时效性，提高工作效率，规范执法行为。

3.全面开展日常卫生监督执法和“双随机、一公开”工作。结合实际，将日常卫生监督执法和“双随机、一公开”统筹安排，抓好医疗卫生监督、传染病防治卫生监督、公共场所监督、学校卫生监督、饮用水卫生监督和职业卫生等监督执法，加快建立医疗行业综合监管制度和联合执法、联合惩戒工作机制，转变监管理念，创新监管方式。

4.加强卫生监督执法队伍建设。进一步理顺推进卫生健康领域综合执法改革，强化卫生健康法治建设，切实保障卫生健康综合执法，加强卫生监督执法队伍建设。

二、预算单位基本情况

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制 59人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 45人，其中： 离休 0人，退休 45人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1014.71万元，其中：一般公共预算收入912.71万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入2万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入100万元。

与上年对比，部门财务总收入减少103.18万元，下降9.23%，其中，一般公共预算减少205.18万元，下降18.35%，主要原因为：2021年2人退休，退休人员工资由社保统一发放，本单位减少工资福利、养老保险、医疗保险、住房公积金等预算支出；其他收入增加100万元，增长100%。主要原因为：按照要求将单位往来款和财政统发工资代扣款纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 912.71万元，其中：本年收入912.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款912.71万元（本级财力912.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少205.18万元，下降18.35%，主要原因为：2021年2人退休，退休人员工资由社保统一发放，本单位减少工资福利、养老保险、医疗保险、住房公积金等预算支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1014.71万元。财政拨款安排支出 912.71万元，其中：基本支出823.71万元，与上年对比，减少224.18万元，下降21.39%，主要原因为：2021年2人退休，退休人员工资由社保统一发放，本单位减少工资福利、养老保险、医疗保险、住房公积金等预算支出；项目支出89万元，与上年对比，增加19万元，增加27.14 %，主要原因是：增加防治艾滋病工作经费、巩固国家卫生城市暨爱国卫生工作经费、非税收入执法工作经费等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休13.65万元,主要用于离退休人员经费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出69.94万元，主要用于职工基本养老保险单位承担部分缴费支出；

卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构695.51万元，主要用于职工工资福利、公用经费、项目经费等支出；

卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务2万元，主要用于项目支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗42.15万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助32.68万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗6.21万元，主要用于职工工伤保险缴费支出；

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金50.57万元，主要用职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出—基本工资188.52万元（其中基本支出188.52万元）；

工资福利支出—津贴补贴288.95万元（其中基本支出288.95万元）；

工资福利支出—奖金15.71万元（其中基本支出15.71万元） ；

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费69.94万元（其中基本支出69.94万元）；

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费42.14万元（其中基本支出42.14万元）；

工资福利支出—公务员医疗补助缴费18.96万元（其中基本支出18.96万元）；

工资福利支出—其他社会保障缴费6.21万元（其中基本支出6.21万元）；

工资福利支出—住房公积金50.57万元（其中基本支出50.57万元）；

商品和服务支出—办公费23.34万元（其中：基本支出23.34万元）；

商品和服务支出—咨询费4万元（其中：项目支出4万元）；

商品和服务支出—水费2.1万元（其中：基本支出2.1万元）；

商品和服务支出—电费4.2万元（其中：基本支出4.2万元）；

商品和服务支出—邮电费1.5万元（其中：基本支出1.5万元）；

商品和服务支出—差旅费11.03万元（其中：基本支出4万元，项目支出7.03万元）；

商品和服务支出—维修（护）费3万元（其中：项目支出3万元）；

商品和服务支出—培训费4.03万元（其中：基本支出3.03万元，项目支出1万元）；

商品和服务支出—公务接待费1.5万元（其中：基本支出1.5万元）；

商品和服务支出—劳务费8万元（其中：项目支出8万元）；

商品和服务支出—委托业务费23.45万元（其中：项目支出23.45万元）；

商品和服务支出—工会经费21.12万元（其中：基本支出15.12万元，项目支出6万元）；

商品和服务支出—福利费16.48万元（其中：基本支出16.48万元）；

商品和服务支出—公务用车运行维护费5.99万元（其中：基本支出5.99万元）；

商品和服务支出—其他交通费用49.25万元（其中：基本支出46.73万元，项目支出2.52万元）；

商品和服务支出—其他商品和服务支出5万元（其中：基本支出5万元）；

对个人和家庭的补助—医疗费补助13.72万元（其中：基本支出13.72万元）；

资本性支出—办公设备购置34万元（其中：基本支出34万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出912.71万元，与上年对比，减少205.18万元，下降18.35%，基本支出823.71万元，与上年对比，减少224.18万元，下降21.39%，主要原因为：2021年2人退休，退休人员工资由社保统一发放，本单位减少工资福利、养老保险、医疗保险、住房公积金等预算支出；项目支出89万元，与上年对比，增加19万元，增加27.14%，主要原因是：增加防治艾滋病工作经费、巩固国家卫生城市暨爱国卫生工作经费、非税收入执法工作经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队无按既定政策标准测算补助事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额34.8万元，其中：政府采购货物预算34.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.49万元，较上年减少22.16万元，下降74.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2022年公务接待费预算为1.5万元，与上年无变化，国内公务接待批次为24次，共计接待200人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2022年公务用车购置及运行维护费为5.99万元，较上年减少22.16万元，下降78.72%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少25万元，下降100%；公务用车运行维护费5.99万元，较上年增加2.84万元，增长90.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

变化原因：2021年本单位购入特种装备用车1辆，2022年无购车计划；2021年公务用车运行维护费为1辆车的费用，2022年预算2辆公务用车费用，故公务用车运行维护费增加2.84万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2022年纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排89万元，编制绩效指标4个，项目绩效目标编制率为100%，详见表05—2（项目支出绩效目标表）。

2022年曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2022年机关运行经费安排128.98万元，与上年对比，减少0.97万元，下降0.75%，主要原因分析：公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队资产总额407.82万元（净值127.62万元），其中，流动资产36.12万元，固定资产371.21万元、净值91.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.49万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加38.52万元，其中固定资产增加24.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入22万元，其中出租资产950.94平方米，资产出租收入22万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

疫情防控抽检经费项目专项资金

二、立项依据

曲靖市卫生健康委关于开展2019年医院感染控制专项监督检查工作的通知（行政便签〔2019〕344号）

三、项目实施单位

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队

四、项目基本概况

疫情防控常态化下，曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队对疫情重点防控关键环节和重点部位，按照《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗废物管理条例》、《消毒管理法》、《医院感染管理办法》、《消毒技术规范》的相关规定，为加强医院感染、消毒管理及医疗废物的安全管理，督促医院落实预防和控制医院感染的措施，有效防止医院感染性疾病的发生，保障人体健康，市卫生健康委员会综合行政执法支队开展2022年医院感染控制专项监督监测，及时发现及督促医疗机构落实第一责任人的责任，查处违法案件，推动疫情防控工作常态化。

五、项目实施内容

（一）医院感染、消毒、医疗废物管理组织的建立及各项管理制度、措施落实情况及传染病疫情报告管理情况。

（二）医院各重点部门的消毒、医院感染控制情况。

（三）医疗废物的分类收集、暂存点的设备、设施、警示标示和“六防”安全措施。

（四）消毒产品进货检查验收、使用和管理情况。

（五）一级以上病原微生物实验室生物安全管理情况。

六、资金安排情况

（一）委托业务费13.45万元，主要用于疫情防控监督抽查工作中的项目抽检样品检测成本。

（二）监督抽检人员差旅费4.03万元，主要用于到曲靖市9个县（市、区）进行监督检查及抽样工作；

（三）其他交通费用2.52万元，主要用于疫情防控监督抽查样品运转费；

七、项目实施计划

（一）检查及抽检时间：2022年3月开始，到各单位监督检查及抽样的具体时间电话另行通知。

（二）检查及抽检对象：市直各医院，采供血机构，各县（市）区人民医院、中医医院、妇幼保健院，市管民营医院、企业医院、美沙酮门诊及各县市区一级医院、卫生院、社区服务中心和随机抽取的20%其它医疗机构的监督抽检。

（三）监督检查内容：

1.医院感染、消毒、医疗废物管理组织的建立及各项管理制度、措施落实情况及传染病疫情报告管理情况。

2.医院各重点部门的消毒、医院感染控制情况。

3.医疗废物的分类收集、暂存点的设备、设施、警示标示和“六防”安全措施。

4.消毒产品进货检查验收、使用和管理情况。

5.一级以上病原微生物实验室生物安全管理情况。

（四）监督抽检项目：

1.使用中的消毒剂细菌菌落总数，致病性微生物。

2.消毒、灭菌后待用物品的细菌菌落总数，目标菌（乙型溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌等病原微生物）。

3.手术室（治疗室）空气、物体表面消毒后菌落总数，目标菌（乙型溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌等病原微生物），母婴同室、早产儿室、婴儿室、新生儿病房，儿科病房另加沙门氏菌。

4.医护人员手清洗消毒后细菌菌落总数，目标菌（乙型溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌等病原微生物），母婴同室、早产儿室、婴儿室、新生儿病房、儿科病房另加沙门氏菌。

5.内镜消毒后细菌菌落总数、致病菌、灭菌后无菌检测。

6.血液透析、口腔冲洗等治疗用水和软式内镜终末漂洗用水等的微生物指标指标检测。

7.生物安全柜洁净度检测。

8.低温灭菌器灭菌效果检测（用生物指示物进行）。

9.医院污水余氯测定或粪大肠菌群测定（使用非含氯消毒剂消毒的）。

（五）请各医疗卫生机构对照监督检查内容进行自查

凡在本次检查过程中发现的违法、违规行为及监督抽检结果不符合国家卫生标准、规范和规定的，将按照《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗废物管理条例》、《消毒管理办法》、《医院感染管理办法》、《消毒技术规范》等法律法规的规定进行行政处罚。

（六）第三方检测机构由市综合行政执法支队进行委托

被委托的检测机构负责所有被抽医疗机构的采样、检验、于采样后10日内规范出具检测报告交委托方。

八、项目实施成效

（一）监督医疗机构落实疫情防控措施；

（二）监督医疗机构减少或避免院内感染事件的发生；

（三）推动疫情防控工作常态化。

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队

2022年部门预算表

（附件：曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2022年部门预算表）

监督索引号53030014036100300111

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2022年部门预算表