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曲靖市疾病预防控制中心2022年

预算公开目录

第一部分 曲靖市疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市疾病预防控制中心2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市疾病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市疾病预防控制中心2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市疾病预防控制中心是曲靖市政府举办的实施疾病预防控制和公共卫生技术管理和服务的公益机构，是全市疾病预防控制工作的业务管理和技术指导中心。

主要负责全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

（二）机构设置情况

中心共设置15个内设机构，包括：急性传染病控制科、免疫规划科、地方病防治科、慢性非传染病防治科、艾滋病性病麻风病防治科、结核病防治科、质量控制科、卫生检验科、病原微生物实验室、预防性健康体检科、卫生科、健康教育科12个业务科室和办公室、财务科、后勤保卫科3个行政后勤科室。无下属单位。

（三）重点工作概述

1.疾病预防与控制：开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2.突发公共卫生事件应急处置：开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

3.疫情及健康相关因素信息管理：管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

4.健康危害因素监测与干预：开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制129人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制124人。在职实有128人，其中： 财政全额保障128人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员56人，其中：离休0人，退休 56人。

车辆编制11辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2680.96万元，其中：一般公共预算收入2250.96万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入430.00万元。

与上年对比，增加510.48万元，增长23.52%，主要原因为2021年没有其他收入，基本户没有纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2250.96万元，其中:本年收入2250.96万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2250.96万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加80.48万元，增长3.71%，主要原因分析：2022年较2021年新增9人，基本支出收入增加。预算项目比去年多三个，分别为：重点传染病防治及重大疾病预防控制补助经费预算5万元；巩固国家卫生城市暨爱国卫生工作经费预算2万元；防治艾滋病市级补助资金预算2万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2680.96万元。财政拨款安排支出 2250.96万元，其中：基本支出2137.5万元，与上年对比，增加20.52万元，增长0.97%，主要原因分析：较2021年新增9人；项目支出113.46万元，与上年对比，增加59.95万元，增长112.04%，主要原因分析：财政拨款项目经费比2021多三个。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502事业单位离退休：17.64万元，主要用于支付离退休职工补助。

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：188.72万元，主要用于支付在职人员基本养老保险费用。

3.2089999其他社会保障和就业支出：7.94万元，主要用于支付在职人员社保费用。

4.2100401疾病预防控制机构：1770.58万元，主要用于支付在职人员工资1494.61万元，以及维护单位正常运转的公用经费275.97万元。

5.2100409重大公共卫生服务：7万元，主要用于重点传染病防治及重大疾病预防控制。

6.2101102事业单位医疗：113.47万元，主要用于支付在职人员基本医疗保险费用。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出：9.43万元，主要用于支付在职人员医疗保险费用。

8.2210201住房公积金：136.17万元，主要用于支付在职人员住房公积金费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出—30101基本工资537.49万元（其中：基本支出537.49万元）。

2.工资福利支出—230102津贴补贴343.69万元（其中：基本支出343.69万元）。

3.工资福利支出—30103奖金44.79万元（其中：基本支出44.79万元）。

4.工资福利支出—30107绩效工资568.64万元（其中：基本支出568.64万元）。

5.工资福利支出—30108机关事业单位基本养老保险缴费188.72万元（其中：基本支出188.72万元）。

6.工资福利支出—30110职工基本医疗保险缴费113.47万元（其中：基本支出113.47万元）。

7.工资福利支出—30112其他社会保障缴费17.37万元（其中：基本支出17.37万元）。

8.工资福利支出—30113住房公积金136.17万元（其中：基本支出136.17万元）。

9.商品和服务支出—30201办公费49.90万元（其中：基本支出44.87万元，项目支出5.03万元）。

10.商品和服务支出—30205水费3.80万元（其中：项目支出3.80万元）。

11.商品和服务支出—30206电费9.60万元（其中：项目支出9.60万元）。

12.商品和服务支出—30211差旅费2.90万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出2.00万元）。

13.商品和服务支出—30216培训费8.61万元（其中：基本支出8.61万元）。

14.商品和服务支出—30218专用材料费26.30万元（其中：项目支出26.30万元）。

15.商品和服务支出—30226劳务费9万元（其中：基本支出9万元）。

16.商品和服务支出—30228工会经费31.61万元（其中：基本支出31.61万元）。

17.商品和服务支出—30229福利费34.62万元（其中：基本支出34.62万元）。

18.商品和服务支出—30231公务用车运行维护费8.73万元（其中：项目支出8.73万元）。

19.商品和服务支出—30299其他商品和服务支出60.54万元（其中：基本支出57.54万元，项目支出3万元）。

20.资本性支出—31002办公设备购置8万元（其中：项目支出8万元）。

21.资本性支出—31006大型修缮47万元（其中：项目支出47万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2250.96万元，与上年对比，增加80.48万元，增长3.71%，主要原因分析：较2021年新增9人，基本支出增加。预算项目比去年多三个，分别为：重点传染病防治及重大疾病预防控制补助经费预算5万元；巩固国家卫生城市暨爱国卫生工作经费预算2万元；防治艾滋病市级补助资金预算2万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市疾病预防控制中心无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市疾病预防控制中心无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市疾病预防控制中心无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市疾病预防控制中心无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市疾病预防控制中心无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市疾病预防控制中心财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.73万元，较上年减少51.59万元，下降85.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.32万元，下降100%。

增减变化原因：进一步规范公务接待，2022年无公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市疾病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为8.73万元，较上年减少51.27万元，下降85.45%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费8.73万元，较上年减少51.27万元，下降85.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因：控制“三公”经费开支，2022年公务用车运行维护费预算减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市疾病预防控制中心2022年纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排113.45万元，编制绩效目标5个，项目绩效目标编制率为100%，详见表05—2（项目支出绩效目标表（本次下达））。

2022年曲靖市疾病预防控制中心无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市疾病预防控制中心单位性质为公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市疾病预防控制中心资产总额5491.66万元(净值2714.25万元），其中，流动资产469.29万元，固定资产4770.25万元，固定资产净值1992.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产252.12万元，无形资产净值252.12万元。其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少511.54万元，其中固定资产增加520.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值105.64万元；报废报损资产6项，账面原值109.14万元，实现资产处置收入0.45万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市疾病预防控制中心2022年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

重点传染病防治及重大疾病预防控制补助经费。

二、立项依据

关于印发曲靖市贯彻实施《遏制结核病行动计划（2019—2022年）》工作方案的通知。

三、项目实施单位

曲靖市疾病预防控制中心。

四、项目基本概况

开展传染病防控，及时、有效处置突发疫情，切实做到传染病防控“五早”，确保传染病发病稳中有降、总体可控；加强疾控能力建设，做好健康扶贫疾病预防控制工作。

五、项目实施内容

开展全市传染病防控，确保传染病发病稳中有降、总体可控；做好重大疾病预防控制，实现规划目标。加强督导检查，确保各类传染病控制措施落实到位，注重预防为主，医防结合，努力实现传染病发病率继续保持低于全省平均水平，保护公众身体健康与生命安全，维护经济社会稳定。

六、资金安排情况

曲靖市疾病预防控制中心经费5万元。

七、项目实施计划

切实落实各项防控措施，做好动物和人间鼠疫疫情监测，及时、规范上报疫情监测数据和疫情信息；及时开展风险评估，确保一旦发现可疑染疫动物或疑似患者，要及时、规范、有效应对和处置。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，报告患病率达4.5‰。

八、项目实施成效

肺结核患者规范管理率大于等于90%；100%完成省级下达的鼠疫监测任务；在册严重精神障碍患者规范管理率大于等于80%；麻风病密切接触者检查率大于等于95%。及时有效处置重大传染病疫情；突发公共卫生事件得到及时、科学、有效的处置，未造成疫情扩散。

监督索引号53030014036100200111

曲靖市疾病预防控制中心2022年部门预算表.xls