曲靖市第二人民医院2022年预算公开

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曲靖市第二人民医院2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市第二人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市第二人民医院2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市第二人民医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市第二人民医院

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市第二人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级甲等综合医院，为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务，提供高水平的专科、专家服务，开设各科室的住院治疗和门诊治疗服务；承担急危重症和疑难病症诊治任务；承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才；承担省、市科研课题；完成卫生行政部门规定的卫生支农工作。

（二）机构设置情况

我院共设置63个内设机构，包括：临床医技科室39个，机关职能科室24个，医院占地面积56亩，业务用房面积87902㎡。编制床位1000张，实际开放1200张。建设10个院士（专家）工作站，13个省级临床重点专科建设项目，6个市级临床重点专科，2个省级临床医学分中心，9个市级医疗质量控制中心。本单位属二级单位,无下属单位。

（三）重点工作概述

认真落实国家医改工作意见和部署，平稳顺利推进城市公立医院改革工作；加强学科建设、专业发展，进一步提升服务能力和水平，全面实施全面预算管理和全成本核算，提升精细化管理和内部控制管理水平，提高资金运行效率和效益。

二、预算单位基本情况

我院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制662人，其中：行政编制0个，工勤人员编制0人，事业编制662人。在职实有594人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助594人，财政专户资金、单位资金保障0人，         离退休人员196人，其中： 离休4人，退休192人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入55215.94万元，其中：一般公共预算收入645.94万元，事业收入54570万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少11919.61万元，下降17.75%，主要原因是受新冠疫情影响患者就医频率下降，退休人员统筹外工资转社保预算统计。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入645.94万元，其中:本年收入645.94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款645.94万元，政府性积极预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少1002.71万元，下降60.82%，主要原因是受新冠疫情影响患者就医频率下降，退休人员统筹外工资转社保预算统计。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出55215.94万元。财政拨款安排支出645.94万元，其中：基本支出615.94万元，与上年对比，减少395.94万元，下降39.12%，主要原因是受新冠疫情影响患者就医频率下降，退休人员统筹外工资转社保预算统计；项目支出30万元，与上年对比增加30万，增长100%，主要原因是预算安排由年末改为年初。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离 退休128.44 万元，主要用于医院离退休人员经费补助及公用支 出。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.51万元，主要用于医院死亡职工遗属补助支出。

卫生健康支出—公立医院—综合医院30万元，主要用于医院在职职工工资福利支出及医院取消药品加成补助。

卫生健康支出—公立医院—综合医院466万元，主要用于医院在职职工工资福利支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗 支出20万元，主要用于离休职工基本医疗保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出615.94万元，项目支出30万元）。

工资福利支出—基本工资466万元（其中：基本支出466万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出—办公费10.86万元（其中：基本支出10.86万元，项目支出万元）。

商品和服务支出—工会经费26.4万元（其中：基本支出26.4万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出—福利费28.27万元（其中：基本支出28.27万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出—专用材料费30万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）。

对个人和家庭的补助—离休费47.88万元（其中：基本支出47.88万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助—生活补助16.53万元（其中：基本支出16.83万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助—医疗费补助20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出645.94万元，与上年对比，减少365.94万元，下降36.16%，主要原因分析退休职工统筹外部分安排在社保统一发放。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无增减变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无增减变动。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）与省配套事项

无

（三）与市配套事项

无

（四）按既定政策标准测算补助事项

无

（五）经济社会事业发展事项

无

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市第二人民医院财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，无增减变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，曲靖市第二人民医院编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，政府采购预算总额10616.77万元，其中：政府采购货物预算9716.77万元、政府采购服务预算900万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算中无财政拨款“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

曲靖市第二人民医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，无增减变动。，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因 : 医院无财政拨款“三公”经费。

（二）公务接待费

曲靖市第二人民医院2022年公务接待费预算为0万元，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因 : 医院无财政拨款“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市第二人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因 : 医院无财政拨款“三公”经费。

九、重点项目预算绩效目标情况

医院根据预算项目实施方案，预计 2022年完成以下任务目标，发展规模：医疗收入超过5.457亿/年。力争年总诊疗人次增长到55万人次，年出院人次增长到5万人次。

根据医改政策，取消药品、耗 材加成率，规范医疗行为，加强成本控制核算，让医院运行有效。05—2表（项目支出绩效目标表），无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

3.非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市第二人民医院2022年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市第二人民医院资产总额101236.54万元（净值71611.71万元），其中，流动资产39687.41万元，固定资产60427.87万元、净值31479.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程157.18万元，无形资产964.08万元、净值287.20万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9982.98万元，其中固定资产增加5546.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1166项，账面原值821.98万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市第二人民医院

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市第二人民医院2022年部门预算表

（附件：曲靖市第二人民医院2022年部门预算表）

监督索引号53030014036100500111

曲靖市第二人民医院2022年部门预算表