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曲靖市第一人民医院2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市第一人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市第一人民医院2022年预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市第一人民医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市第一人民医院2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市第一人民医院为三级甲等综合性公立医院，主要为人民健康提供基本医疗保健服务。业务范围：医疗与护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：曲靖市第一人民医院，曲靖市紧急医疗救援中心（含传染病院），曲靖市肿瘤医院。曲靖市第一人民医院属二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.全面落实新时代党的卫生健康工作方针，全面提高医院党建工作质量，推进全面从严治党向纵深发展，推进医院治理体系和治理能力现代化，充分发挥党委“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”的领导作用，以高质量党建引领医院高质量发展。

2.深入开展“清廉医院”建设，努力打造党风清廉、行风清新、院风清净、医风清洁、作风清朗的“清廉一院”，更好地为人民群众服务。

3.紧扣高质量发展主题，深化公立医院改革，提升管理的精细化水平，促进优质医疗资源整合和扩容，提高服务能力和技术水平。

4.坚持全面贯彻落实新冠肺炎疫情常态化防控的各项工作措施。

5.以医院章程为引领，建立完善权责清晰、管理科学、运行高效、监督有力的管理制度。

6.积极配合做好区域医疗中心相关工作。

7.做好大型医院巡查和医保飞行检查后的持续整改工作，进一步促进合理用药、合理检查、合理诊疗。

8.重视人文关怀，坚持以患者为中心，努力改善群众看病就医感受；坚持以医务人员为核心，在工作上支持、在生活上关心，大力弘扬职业精神，努力营造尊医重卫的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1357人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制1357人。在职实有1297人，其中： 财政全额保障80人，财政差额补助1217人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员565人，其中： 市一院离休 5人，退休505人；肿瘤医院退休43人；市急救中心（含传染病医院）退休12人。

2021年车辆有25辆，2020年车辆有20辆，增加5辆,因医疗业务发展需要，2021年购入5辆救护车价值454.68万元（4辆价值147.6万元、5G卒中信息系统救护车307.08万元）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 172,796.94万元，其中：一般公共预算收入2,796.94万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入170,000.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加10,512.36万元，增长6.48%，主要原因分析：（1）2021年事业单位人员正常增加薪级工资；（2）2021年在职人员职称变动增加岗位工资（3）2021年新增退休人员工资变动。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入172,796.94万元，其中:本年收入172,796.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,796.94万元（本级财力2,796.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加10,512.36万元，增长6.48%，主要原因分析：（1）2021年事业单位人员正常增加薪级工资；（2）2021年在职人员职称变动增加岗位工资（3）2021年新增退休人员工资变动。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 172,796.94万元。财政拨款安排支出 2,796.94万元，其中：基本支出2,736.94万元，与上年对比，减少1,137.55万元，下降29.36%，主要原因分析2022年财政基本补助支出的下达方式改变（退休人员、待遇差人员工资直接下达到社保发放工资）；项目支出60万元，与上年对比，增加60万元，增长100%，主要原因分析：以往年二级单位不进行项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休费支出467.32万元，主要用于离退休人员经费支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出124.84万元，主要用于职工基本养老保险单位承担部分缴费支出；

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出10.18万元，主要用于单位职工遗属生活补助支出；

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出5.25万元，主要用于职工失业保险缴费支出；

卫生健康支出—公立医院—综合医院支出948万元，主要用于在职人员定额补助工资支出888万元，市级公立医院取消药品耗材加成项目补助支出60万元；

卫生健康支出—公共卫生—应急救治机构支出1,046.01万元，主要用于急救中心及传染病院在职人员工资支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出99.95万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.45万元，主要用于职工的工伤保险及附加商业险支出；

 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出89.94万元，主要用职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出—基本工资1,257.34万元（其中基本支出1257.34万元）；

工资福利支出—津贴补贴179.42万元（其中基本支出179.42万元）；

工资福利支出—奖金30.78万元（其中基本支出30.78万元） ；

工资福利支出—绩效工资359.90万元（其中基本支出359.90万元）；

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费124.84万元（其中基本支出124.84元）；

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费74.95万元（其中基本支出74.95万元）；

工资福利支出—其他社会保障缴费10.7万元（其中基本支出10.7万元）；

工资福利支出—住房公积金89.94万元（其中基本支出89.94万元）；

商品和服务支出—办公费98.41万元（其中：基本支出98.41万元）；

商品和服务支出—培训费65.89万元（其中：基本支出5.59元，项目支出60万元）；

商品和服务支出—工会经费86.66万元（其中：基本支出86.66万元）；

商品和服务支出—福利费91.61万元（其中：基本支出91.61万元）；

  对个人和家庭的补助—离休费76.96万元（其中：基本支出76.96万元）；

对个人和家庭的补助—退休费202.37万元（其中：基本支出202.37万元）；

对个人和家庭的补助—生活补助22.18万元（其中：基本支出22.18万元）；

对个人和家庭的补助—医疗补助25万元（其中：基本支出25万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2796.94万元，与上年对比，减少1077.55万元，下降27.81%，主要原因分析2022年财政基本补助支出的下达方式改变（退休人员、待遇差人员工资直接下达到社保发放工资）。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市第一人民医院无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市第一人民医院无与省配套事项

（三）与市配套事项

曲靖市第一人民医院无与市配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市第一人民医院无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市第一人民医院无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年曲靖市第一人民医院财政专户管理资金预算收入及支出均为0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目47个，政府采购预算总额31812.41万元，其中：政府采购货物预算31812.41万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市第一人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市第一人民医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市第一人民医院2022年公务接待费预算为0万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市第一人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市第一人民2022年纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排60万元，编制绩效指标1个，项目绩效目标编制率为100%，详见项目支出绩效目标表。详见05—2（项目支出绩效目标表），无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市第一人民医院2022年机关运行经费安排0万元，与上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市第一人民医院资产总额273,370.59万元（净值177,559.86万元），其中，流动资产55,669.89万元，固定资产213,051.35万元、净值119,691.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,841.49万元，无形资产2,807.86万元、净值357.34万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4,341.15万元，其中固定资产增加6,117.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1320项，账面原值5,917.11万元，实现资产处置收入6.67万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市第一人民医院

2022年预算财政项目文本

一、项目名称

市级公立医院取消药品耗材加成补助资金。

二、立项依据

按照《云南省医疗保障局 云南省财政厅 云南省卫生健康委关于印发云南省取消公立医疗机构医用耗材加成改革实施方案的通知》（云医保【2019】124号）、《曲靖市医疗保障局 曲靖市财政局 曲靖市卫生健康委员会关于印发曲靖市取消公立医疗机构医疗服务价格实施方案的通知》（曲医保【2019】60号）、《曲靖市发展和改革委员会 曲靖市卫生局 曲靖市财政局 曲靖市人力资源和社会保障局关于县级公立医院综合改革取消药品加成调整医疗服务价格实施的通知》（曲发改收费【2015】23号）及《曲靖市发展和改革委员会 曲靖市卫生和计划生育委员会 曲靖市财政局 曲靖市人力资源和社会保障局关于全面实施公立医院综合改革取消药品加成调整医疗服务价格的通知》(曲发改收费【2017】19号)文件要求，组织实施我院2022年市级公立医院取消药品耗材加成补助资金项目。

三、项目实施单位

曲靖市第一人民医院。

四、项目基本概况

自全市各级各类公立医疗机构全面取消医用耗材加成，实行“零差率”销售，同步执行调整后的医疗服务价格。医用耗材销售价格按实际购进价格（采购价格）执行，公立医疗机构不得在实际购进价格之外接受经营者给予的价格折扣或者其他形式的折扣。完善公立医院机构补偿政策、建立价格调整、财政补助、医保支付等多种形式的补偿机制，促进公立医疗机构良性平稳运行、医保基金可承受、人民群众医药费用负担进一步减轻。

五、目实施内容

按照党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府的决策部署，为加快推进城市公立医院改革，破除以药补医机制。医院取消药品耗材加成（中药饮片除外），医院因此减少的合理收入，财政补助10%左右，同时对医院的药品耗材贮藏、保管、损耗等费用列入医院运行成本予以补偿。。

六、资金安排情况

市级公立医院取消药品耗材加成补助资金60万元。

七、项目实施计划

进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，促进公立医疗机构良性平稳运行、行业健康有序发展、人民群众医药费用负担进一步减轻。

八、项目实施成效

通过开展市级公立医院取消药品耗材加成补助资金项目，取消公立医疗机构医用耗材加成，同步调整医疗服务项目价格。正确处理好完善公立医院补偿机制、保障医保基金运行安全、提高群众受益水平的关系。

曲靖市第一人民医院2022年部门预算表

（附件：曲靖市第一人民医院2022年部门预算公开表）

监督索引号53030014036100400111

曲靖市第一人民医院2022年度部门预算表.xls