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 曲靖市中医医院2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市中医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市中医医院2022年部门预算财政项目文本

一、 项目名称

二、 立项依据

三、 项目实施单位

四、 项目基本概况

五、 项目实施内容

六、 资金安排情况

七、 项目实施计划

八、 项目实施成效

第三部分 曲靖市中医医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 曲靖市中医医院2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.作为全市三级甲等中医医院、中医诊疗业务中心，以中医为主，中西医结合的方式承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务。 

2.开展专科服务，提供特需诊疗服务，提供预防保健、急诊抢救和突发公共卫生事件应急处置服务。 

3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。 

4.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修，承担医学院校临床教学实习任务。 

5.承担市政府、市卫生局下达的其他医疗急救任务。

（二）机构设置情况

我单位设置一院四区112个科室，包括：临床24个中心，下设74个科室，机关职能科室7个大部，下设38个科室。新院区占地148亩，总建筑面积28.9万平方米。目前开放总床位数1728张，其中：交通路院区622张，南苑分院102张，三元院区974张，麒麟分院30张。我单位属于二级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，切实加强公立医院党的建设

2.认真贯彻落实市委、市政府和市卫健委重大决策部署

3.狠抓业务建设，推动医教研一体协同化健康发展

（1）持续深化内部改革和创新发展。一是全面推行中西医协同诊疗新模式。

（2）着力加强学科建设和诊疗服务能力提升。一是加强重点专科打造。

（3）创新中医护理服务模式，促进医教协同发展。一是大力开展“优质护理服务示范工程”创建活动。

（4）着力加快“互联网+中医药”智慧医院建设步伐。一是全面推进智慧医院主体平台建设。

（5）注重产业发展，全力打造中医药制剂产业链平台。一是狠抓中药制剂研发生产，保产值增产能。

（6）注重医院运行管理，有效促进医疗业务平稳发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制452人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制452人。在职实有998人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助301人，财政专户资金、单位资金保障697人。

离退休人员 60人，其中： 离休 0人，退休 60人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆（车辆为救护车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022财务预算总收入55444.4万元，其中：一般公共预算收入445.15万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入54999.25万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加5444.4万元，增长10.89%，主要原因是新院区启用，业务收入预计将会增长。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款预算收入445.15万元，其中:本年收入445.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款445.15万元（本级财力445.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加111.48万元，增长33.41%，主要原因是今年市级财政加大了对公立医院取消药品耗材加成的补助。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出55444.4万元。财政拨款安排支出 445.15万元，其中：基本支出205.15万元，与上年对比，减少144.06万元，下降41.25%，主要原因分析退休人员的退休费今年不再通过医院进行拨付；项目支出240万元，与上年对比，增加144万元，增长150%，主要原因是今年市级财政加大了对公立医院取消药品耗材加成的补助。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休20.15万元，主要用于退休人员的工会经费、福利费和公用经费的支出；

卫生健康支出--公立医院--综合医院160万元；主要用于公立医院取消药品耗材加成的补助；

卫生健康支出--公立医院--中医（民族）医院265万元，主要用于在职在编人员的基本工资。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出—基本工资185万元（其中：基本支出185万元）；

商品和服务支出—办公费3.13万元（其中：基本支出3.13万元）；

商品和服务支出—会议费5万元（其中：项目支出5万元）；

商品和服务支出—培训费22万元（其中：项目支出22万元）；

商品和服务支出—工会经费8.28万元（其中：基本支出8.28万元）；

商品和服务支出—福利费8.73万元（其中：基本支出8.73万元）；

资本性支出—办公设备购置3万元（其中： 项目支出3万元）

资本性支出—专用设备购置210万元（其中： 项目支出210万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出445.15万元。与上年对比，增加111.48万元，增长33.41%，主要原因是今年市级财政加大了对公立医院取消药品耗材加成的补助。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）与省配套事项

无。

（三）与市配套事项

无。

（四）按既定政策标准测算补助事项

无。

（五）经济社会事业发展事项

无。

六、财政专户管理资金情况

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目296个，政府采购预算总额20071.25万元，其中：政府采购货物预算18873.25万元、政府采购服务预算1228万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市中医医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。

（一）因公出国（境）费

曲靖市中医医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年与上年对比没有变化。

（二）公务接待费

曲靖市中医医院2022年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年与上年对比没有变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市中医医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。

本年与上年对比没有变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

根据公立医院的职能职责，为更好的满足人民群众日益增长的医疗服务需求，提升医疗服务能力，将医院业务收入用于维持公立医院正常运营及发展。市中医医院的异地新建是落实云南省教育卫生补短板民生项目及《曲靖市人民政府关于曲靖经济技术开发区人民医院和曲靖医学高等专科学校附属医院建设项目的批复》（曲靖市政府〔2017〕4号）的具体行动，项目建成可以极大缓解业务用房不足，群众看病难、住院难、床位紧张、就医环境拥挤等问题，满足广大群众中医就诊的需求，2022年三元院区全面开诊，一院四区统筹发展，预计医疗收入为4亿元，根据医改政策，规范医疗行为、加强运营管理，能更好的解决群众看病难、床位紧张问题，满足患者就医，努力达到患者满意。

05-2表（项目支出绩效目标表），无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7.结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市中医医院资产总额129021.11万元，其中，流动资产38413.93万元，固定资产19712.05万元，对外投资及有价证券6632.81万元，在建工程71879.2万元，无形资产79.6万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加33283.98万元，其中固定资产增加3329.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产161项，账面原值342.39万元，实现资产处置收入0.1万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市中医医院2022部门预算财政项目文本

1. 项目名称

无

2. 立项依据

无

3. 项目实施单位

无

4. 项目基本概况

无

5. 项目实施内容

无

6. 资金安排情况

无

7. 项目实施计划

无

8. 项目实施成效

无

曲靖市中医医院2022年部门预算表

（附件：曲靖市中医医院2022年部门预算表）

曲靖市中医医院2022年部门预算表.xls

监督索引号53030014036100700111