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 曲靖市卫生健康委员会

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市卫生健康委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市卫生健康委员会2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市卫生健康委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市卫生健康委员会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。开展食品安全企业标准备案工作。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.贯彻落实国家和云南省生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家和云南省中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展规划。 

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进曲靖市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协调推进健康曲靖建设工作。

13.负责市干部保健委员会确定对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导曲靖市计划生育协会的业务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构和机关党委。包括：办公室、规划发展与健康产业科、财务科、法规科、体制改革与药政管理科、行政审批科、疾病预防控制与食品安全监测科、医政医管科、基层卫生健康科、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技与信息化科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、中医药管理科、防治艾滋病科、中国曲靖市委卫生健康工委办公室、机关党委（人事科）。

曲靖市卫生健康委员会委所属单位12个。分别是：

1、行政单位：曲靖市卫生健康委员会。

2、委属事业单位：曲靖市疾病预防控制中心、曲靖市妇幼保健院、曲靖市卫生健康委综合行政执法支队、曲靖市中心血站、曲靖市第一人民医院、曲靖市第二人民医院、曲靖市第三人民医院、曲靖市中医医院、曲靖市妇幼医院、曲靖市肿瘤医院、曲靖市急救中心。

（三）重点工作概述

全面落实新时期卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，持续深化医药卫生体制改革，提高医疗卫生服务能力，推进区域医疗卫生中心建设，深入实施健康中国行动，强化公共卫生服务，预防控制重大疾病，打好健康脱贫攻坚战，发展健康产业，深化卫生健康服务领域的市场化改革，补齐“一老一小”健康服务短板，着力构建医、防、康、护、养融合发展的整合型卫生健康服务体系。

一是毫不松懈抓好常态化疫情防控。对疫情防控形势保持清醒认识，保持疫情防控指挥体系高效运转，聚焦重点场所、重点单位、重点人群，狠抓常态化疫情防控措施落实落地，全力完成疫苗接种任务。二是科学规划布局，推动医疗卫生事业与健康产业融合发展。加快编制“十四五”卫生健康事业发展规划、健康服务业发展规划，加快完善区域医疗卫生设施专项规划，推动医疗卫生资源合理布局、错位发展。三是加快医改向纵深推进，全面提升医疗服务质量。持续推进城市公立医院综合改革和紧密型县域医共体建设，持续开展县级医院提质达标、等级创建，“优质服务基层行”等工作，加快引进紧缺的高层次人才，推动学科建设，提升全市重大疑难病症诊治能力。积极稳妥推行乡村医生“乡管村用”。四是加强疾病预防控制，持续提升全民健康水平。加强医防融合，提升基本公共卫生服务质量，持续做好传染病防控，进一步巩固提升艾滋病防治“三个90%”及“两个消除”成果，持续做好妇女、儿童、老年人健康服务工作，强化重点职业病防治，健全完善巩固健康扶贫成果长效机制。深化拓展爱国卫生“7个专项行动”，持续巩固专项行动成果，实现国家卫生县城（城市）和省级卫生乡镇全覆盖。五是抓好卫生健康重大项目建设和项目储备。按照省“双提升”工程领导小组办公室确定的时间节点，推进相关项目建设。进一步完善区域医疗中心专科医院建设方案，加快区域医疗中心项目融资进度，细化完善运营管理方案。发挥本土中医药材资源、医疗卫生资源的优势，加强健康产业重点招商引资。统筹推进中央预算内投资、卫生补短板等项目建设，科学谋划“十四五”卫生项目储备库。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位5个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3552人，其中：行政编制 114人，工勤人员编制9人，事业编制3429人。在职实有4008人，其中：财政全额供养426人，财政差额供养2825人，财政专户资金、单位资金保障757人。

离退休人员1359人，其中：离休13人，退休1346人。

车辆编制4辆，实有车辆68辆。因委属各单位救护车等特种专业技术用车无车辆编制，故此导致实有车辆超编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入396330.46万元，其中：一般公共预算收入25158.62万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入365069.84万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入2.00万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入6100.00万元。

与上年对比，增加93068.30万元，增长30.69%，增长原因：2022年曲靖市五家直属公立医院及曲靖市中心血站的事业单位经营性收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入25158.62万元，其中:本年收入25158.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25158.62万元（本级财力14541.83万元，专项收入0万元，执法办案补助40.00万元，收费成本补偿2560.79万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿16.00万元、上级补助8000.00万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少46893.45万元，下降65.08%，下降原因：曲靖市区域医疗中心建设专项债券2021年纳入财政预算，2022年财政预算未安排。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出396330.46万元。财政拨款安排支出 25158.62万元，其中：基本支出11821.23万元，与上年对比，减少3271.23万元，下降21.67%，下降原因：2022年行政人员奖励性绩效工资人均2000.00元及退休人员统筹外退休费未纳入财政预算；项目支出13337.39万元，与上年对比，减少43622.22万元，下降76.58%，下降原因：曲靖市区域医疗中心建设专项债券2021年纳入财政预算，2022年未纳入财政预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休33.87万元，主要用于归口管理行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休人员费用支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休797.65万元，主要用于事业单位的离退休人员费用支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出646.73万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤14.75万元，主要用于机关事业单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费等方面的支出。

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出19.66万元，主要用于机关事业单位其他社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行1105.06万元，主要用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括办公费、差旅费、公务接待费、会议费、物业管理费、水电费、维修费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出142.00万元，主要用于除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于医疗卫生健康方面的支出。

卫生健康支出—公立医院—综合医院1654.00万元，主要用于大型公立医院医疗设备采购、人才培养、学科建设、基本建设、基本建设、办公设备购置等支出。

卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院265.00万元，主要用于大型公立医院医疗设备采购、人才培养、学科建设、基本建设、基本建设、办公设备购置等支出。

卫生健康支出—公立医院—精神病医院1273.96万元，主要用于精神病专科医院医疗设备采购、人才培养、学科建设、基本建设、基本建设、办公设备购置等支出。

卫生健康支出—公立医院—其他专科医院460.00万元，主要用于卫生、中医部门除精神病医院以外的其他专科医院的医疗设备采购、人才培养、学科建设、基本建设、办公设备购置等支出。

卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构1770.58万元，主要用于所属疾病预防控制机构支出，包括结核病控制、消除疟疾行动、扩大国家免疫规划、血吸虫病防治及卫生疾病控制等项目资金。

卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构695.51万元，主要用于所属卫生监督机构的支出，包括卫生监督人员培训、公共场所集中空调系统卫生学评估等项目支出。

卫生健康支出—公共卫生—妇幼保健机构690.55万元，主要用于卫生健康部门所属妇幼机构的支出，包括妇幼保健院设备购置等支出。

卫生健康支出—公共卫生—应急救治机构1046.01万元，主要用于所属应急救治机构的支出。

卫生健康支出—公共卫生—采供血机构3345.83万元，主要用于卫生健康部门所属采供血机构的支出，包括血液检测、分离、成分制备、献血宣传、献血者招募等采供血专项支出。

卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务757.00万元，主要用于国家基本公共卫生服务项目。

卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务47.00万元，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病与包虫病防治、精神卫生和慢性非传染性疾病防治。

卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理500.00万元，主要用于疫情防控常态化专项工作。

卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出8480.00万元，主要用于其他公共卫生方面的支出，包括民族医药文献整理和院内制剂研发，重点专科建设等项目支出。

卫生健康支出—中医院—中医（民族医）药专项8.00万元，主要用于中医重点专科建设、名老中医师带徒及中医医术确有专长考试等各项支出。

卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务249.60万元，主要用于计划生育特别扶助金等项目支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗143.73万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗310.14万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助77.38万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出37.95万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

卫生健康支出—老龄卫生健康事务—老龄卫生健康事务20.00万元，主要用于老年人健康月宣传活动及慰问等专项支出。

卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出100.00万元，主要用于干部保健专项支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金466.65万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出—基本工资5113.14万元（其中：基本支出5113.14万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出—津贴补贴1544.93万元（其中：基本支出1544.93万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出—奖金153.35万元（其中：基本支出153.35万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出—绩效工资1421.76万元（其中：基本支出1421.76万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费646.71万元（其中：基本支出646.71万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费388.86万元（其中：基本支出388.86万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出—公务员医疗补助缴费48.57万元（其中：基本支出48.57万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出—其他社会保障缴费57.63万元（其中：基本支出57.63万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出—住房公积金466.64万元（其中：基本支出466.64万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出—其他工资福利支出323.40万元（其中：基本支出323.40万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出—办公费6486.57万元（其中：基本支出267.07万元，项目支出6219.50万元）。

商品和服务支出—印刷费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）。

商品和服务支出—咨询费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）。

商品和服务支出—手续费0.21万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.21万元）。

商品和服务支出—水费9.90万元（其中：基本支出3.70万元，项目支出6.20万元）。

商品和服务支出—电费40.40万元（其中：基本支出29.60万元，项目支出10.80万元）。

商品和服务支出—邮电费14.72万元（其中：基本支出11.72万元，项目支出3.00万元）。

商品和服务支出—物业管理费24.82万元（其中：基本支出7.56万元，项目支出17.26万元）。

商品和服务支出—差旅费162.29万元（其中：基本支出4.90万元，项目支出157.39万元）。

商品和服务支出—维修（护）费60.63万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出60.63万元）。

商品和服务支出—租赁费7.70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.70万元）。

商品和服务支出—会议费73.16万元（其中：基本支出3.16万元，项目支出70.00万元）。

商品和服务支出—培训费2158.85万元（其中：基本支出29.45万元，项目支出2129.40万元）。

商品和服务支出—公务接待费18.85万元（其中：基本支出7.62万元，项目支出11.23万元）。

商品和服务支出—专用材料费1572.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1572.40万元）。

商品和服务支出—专用燃料费1.56万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.56万元）。

商品和服务支出—劳务费108.00万元（其中：基本支出46.00万元，项目支出62.00万元）。

商品和服务支出—委托业务费76.15万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出76.15万元）。

商品和服务支出—工会经费268.32万元（其中：基本支出250.32万元，项目支出18.00万元）。

商品和服务支出—福利费340.11万元（其中：基本支出268.99万元，项目支出71.12万元）。

商品和服务支出—公务用车运行维护费20.71万元（其中：基本支出11.98万元，项目支出8.73万元）。

商品和服务支出—其他交通费用154.57万元（其中：基本支出123.69万元，项目支出30.88万元）。

商品和服务支出—其他商品和服务支出317.89万元（其中：基本支出62.54万元，项目支出255.35万元）。

对个人和家庭的补助—离休费180.39万元（其中：基本支出180.39万元，项目支出0.00万元）。

对个人和家庭的补助—退休费202.37万元（其中：基本支出202.37万元，项目支出0.00万元）

对个人和家庭的补助—生活补助76.67万元（其中：基本支出51.37万元，项目支出25.30万元）。

对个人和家庭的补助—医疗费补助188.81万元（其中：基本支出93.81万元，项目支出95.00万元）。

资本性支出—房屋建筑物购建499.18万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出499.18万元）。

资本性支出—办公设备购置153.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出153.00万元）。

资本性支出—专用设备购置297.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出297.80万元）。

资本性支出—大型修缮47.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出47.00万元）。

其他支出—其他支出1422.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1422.60万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出25158.62万元，与上年对比，增加2235.55万元，增长9.75%，增长原因：曲靖市中心血站采供血专项工作经费及上级补助专项资金等纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

2022年曲靖市卫生健康委员会根据工作任务安排无政府性基金预算，与上年对比，减少49129.00万元，下降100%，下降原因：曲靖市区域医疗中心建设专项债券2021年纳入财政预算，2022年财政预算未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

2022年曲靖市卫生健康委员会根据工作任务安排无国有资本经营预算。上年也无国有资本经营预算安排。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2100408基本公共卫生服务（基本公共卫生服务市级补助专项资金757.00万元），主要用于国家基本公共卫生服务项目市级配套经费。

2100717计划生育服务（计划生育特别扶助专项资金）249.60万元，主要用于缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，为探索如何加大对“失独”家庭的保障进行了有益探索，保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定。调整完善计划生育投入机制，支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系，推动人口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和促进人口长期均衡发展。

（二）与省配套事项

曲靖市卫生健康委员会无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市卫生健康委员会无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

2100499其他公共卫生支出（建档立卡贫困人口家庭医生签约服务市级补助专项资金）455.00万元，主要用于落实国家基本公共卫生服务项目，为65岁以上的建档立卡贫困人口每年免费开展1次健康体检。对已经核准的高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核等患者，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务。

2100408基本公共卫生服务（艾滋病防治市级补助经费）24.00万元，主要用于增强全民艾滋病防治意识，最大限度发现和治疗艾滋病感染者，遏制艾滋病性传播上升势头，推进消除母婴传播进程，继续保持无输血传播状态，有效控制艾滋病疫情。

2101601老龄卫生健康事务（老龄工作慰问市级专项业务经费）20.00万元，主要用于加强基层老龄工作，进行敬老月宣传慰问活动，大型老年文体活动开展及完成上级老龄工作部门部署的重点工作。弘扬中华民族尊老、敬老、爱老、助老的优良传统，保障老年人生活水平。

（五）经济社会事业发展事项

2100202中医（民族）医院（市级重点临床专科建设项目补助资金）50.00万元，主要用于提高市级医院在高发、重大疾病和疑难杂症诊疗水平和服务能力，每年由市财政统筹省、市经费给予重点保障。市级临床重点专科建设项目，启动为期2年的建设，建设期满后能通过市级验收。通过市级临床重点专科建设提高曲靖医疗专科诊疗能力。

2100410突发公共卫生事件应急处理（常态化疫情防控市级专项经费）500.00万元，主要用于健全完善卫生应急物资储备，储备个人携行和防护用品，检测试剂和消杀药物品，更新损坏设备，做好应对突发公共卫生事件物资保障。通过开展卫生应急培训演练活动，有效检验各种突发事件发生后相关单位的反应能力，进一步提升应急队伍应对各类突发事件的能力，有效维护人民生命财产安全。

六、财政专户管理资金情况

2022年曲靖市卫生健康委员会根据工作任务安排无财政专户管理资金预算。上年也无财政专户管理资金预算安排。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目437个，政府采购预算总额82359.08万元，其中：政府采购货物预算66155.77万元、政府采购服务预算8122.31万元、政府采购工程预算8081.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市卫生健康委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.56万元，较上年增加7.19万元，增长22.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因曲靖市卫生健康委员会2022年暂无出国（境）计划，故此曲靖市卫生健康委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元。上年度卫健委也无出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

曲靖市卫生健康委员会2022年公务接待费预算为18.85万元，较上年增加2.25万元，增长13.55%，国内公务接待批次为364次，共计接待3074人次。

增长原因：2022年新冠疫情防控工作转入常态化，为保证疫情防控工作正常进行，进行部分公务接待，致使公务接待费较上年有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市卫生健康委员会2022年公务用车购置及运行维护费为20.71万元，较上年增加4.95万元，增长31.43%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费20.71万元，较上年增加4.95万元，增长31.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为68辆。

增加原因：曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2021年采购公务用车1辆，对应增加公务用车运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年我部门财政拨款预算项目45个，财政安排13337.39万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表项目支出绩效目标表（本级下达）表及对下转移支付绩效目标表，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

3.非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

4.农村妇女两癌检查：“两癌”是指宫颈癌和乳腺癌。两癌筛查就是指通过先进的检查手段，排查出受检者是癌症还是一般的妇科疾病；是关爱女性健康的公益活动。我国政府部门的宣教力度在逐渐加大，社会对女性健康的关注度也在随之慢慢提高。

5.医养结合：指医疗资源与养老资源相结合，实现社会资源利用的最大化。其中，“医”包括医疗康复保健服务，具体有医疗服务、健康咨询服务、健康检查服务、疾病诊治和护理服务、大病康复服务以及临终关怀服务等；“养”包括的生活照护服务、精神心理服务、文化活动服务。利用“医养一体化”的发展模式，集医疗、康复、养生、养老等为一体，把老年人健康医疗服务放在首要位置，将养老机构和医院的功能相结合,把生活照料和康复关怀融为一体的新型模式。

6.分级诊疗：所谓分级诊疗制度,就是要按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，实现基层首诊和双向转诊。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市卫生健康委员会2022年机关运行经费安排346.11万元，其中行政单位机关运行经费219.12万元，参照公务员法管理的事业单位机关运行经费126.99万元。与上年对比减少14.18万元，下降3.94%，其中行政单位机关运行经费减少11.22万元，下降4.87%，参照公务员法管理的事业单位机关运行经费减少2.96万元，下降2.28%。主要原因是：本年度疫情防控及“七个”专项行动等工作转入常态化，工作任务较上年有所减轻，故此机关运行工作经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市卫生健康委员会资产总额720742.35万元（净值545058.11万元），其中，流动资产161435.94万元，固定资产452814.86万元、净值281078.09万元，对外投资及有价证券6632.81万元，在建工程80344.32万元，无形资产10505.07万元、净值6557.60万元，其他资产9009.35万元。与上年相比，本年资产总额增加58435.06万元，其中固定资产增加147687.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值28.63万元；报废报损资产2736项，账面原值7279.97万元，实现资产处置收入7.38万元；资产使用收入22.00万元，其中出租资产950.94平方米，资产出租收入22.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市卫生健康委员会

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

基本公共卫生服务市级补助专项资金

二、立项依据

认真按照《云南省卫生健康委 云南省财政厅关于做好2021基本公共卫生服务项目工作的通知》（云卫基层发〔2021〕5 号）及《云南省财政厅 云南省卫生健康委员会 云南省医疗保障局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法实施细则的通知》（云财社〔2020〕316号）文件要求，组织实施我市2022年基本公共卫生服务项目。

三、项目实施单位

单位名称：曲靖市卫生健康委员会

统一社会信用代码：115303000151502201

地址：曲靖市麒麟区银屯路174号

联系电话：0874—3135423

单位负责人：余志柏

经费来源：市级一般公共预算财政拨款

单位概况：曲靖市卫生健康委员会是曲靖市人民政府工作部门，为正处级，加挂曲靖市中医药管理局、曲靖市防治艾滋病局牌子。

四、项目基本概况

国家基本公共卫生服务项目自2009年开始，按照《国家基本公共卫生服务规范》免费向城乡居民提供居民建立居民健康档案，健康教育、免疫规划、0—6岁儿童健康管理、65岁及以上老年人健康管理、孕产妇管理、高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患健康管理等服务，同步向辖区居住满6个月居民均等化实施，并逐年提高人均基本公共卫生服务经费标准，从2009年的15元增至2022年的人均85元。

五、项目实施内容

免费为城乡居民提供居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等慢性病管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。

六、资金安排情况

国家基本公共卫生服务项目经费由中央（80%）、省、市、县（20%）进行配套补助。2022年曲靖市安排基本公共卫生服务市级补助专项资金757.00万元。

七、项目实施计划

进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，充分发挥疾控、卫生监督等专业公共卫生机构对基层机构的指导作用，依托昆明市基本公共卫生服务项目首席专家，指导各县（市）区及基层医疗卫生服务机构开展技能培训、工作督导、信息管理、绩效评价等工作，并对预算执行开展监控，确保年度绩效目标如期实现。

八、项目实施成效

通过开展基本公共卫生服务项目，使居民健康意识不断提高、不良生活方式得以改变，逐步树立起自我健康管理的理念，居民主要健康危险因素减少，传染病及慢性病的发生和流行得到有效预防和控制，城乡居民健康水平逐年提高，真正实现基本公共卫生服务项目家喻户晓和“人人享有”。

曲靖市卫生健康委员会2022年部门预算表

（附件：曲靖市卫生健康委员会2022年部门预算表）

监督索引号53030014036100111

曲靖市卫生健康委员会部门预算表