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中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室

2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全市行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、民主党派机关、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共曲靖市委、曲靖市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全市行政管理体制和机构改革方案，审核市级机关和县（市、区）机构改革方案；审核中共曲靖市委、曲靖市人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数，按权限审核县（市、区）有关机构编制事项；协调中共曲靖市委、曲靖市人民政府各部门之间以及各部门与县（市、区）之间的职责分工；指导、协调县（市、区）机构改革以及机构编制管理工作。

4.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

5.审核曲靖市人大及其常务委员会、曲靖市政协机关，市级各民主党派机关、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6.拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案，审核市级和县（市、区）事业单位机构改革方案；审核市级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数，按权限审核县（市、区）事业单位机构编制事项；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议；指导、协调县（市、区）事业单位机构改革和机构编制管理工作。

7.负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整建议；拟订市以下各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门组织实施事业单位行业定编标准。

8.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全市各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

9.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法核准登记事业单位；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；负责机关、群团等的统一社会信用代码赋码工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县（市、区）事业单位登记管理工作。

10.承担市委机构编制委员会的日常工作。

11.完成省委机构编制委员会办公室和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室共设置7个内设机构，包括：1.综合科；2.政策法规和监督检查科；3.体制改革科；4.机关科；5.事业科；6.信息统计科；7.事业单位登记管理科。

无下属单位。

（三）重点工作概述

1.做好重点领域调研工作。对全市自然保护地管理机构进行摸底统计，全市各级各类自然保护地共40个，总面积约41.05万公顷，约占全市国土面积的14.20%；设立24个管理机构，共核定事业编制248名。按照中央和省委编办的安排部署，扎实开展编外人员专项调查工作，排查出全市编外聘用人员43658名（市级10516名，县级33142名）。开展人员总量管理核定标准及使用情况调研，制定了人员总量管理的科学测算办法。

2.调整理顺相关行业管理体制。一是将原核定的曲靖市森林公安局（曲靖市公安局森林警察支队）局长、政委、副局长领导职务名称相应调整为曲靖市公安局森林警察支队支队长、政委、副支队长；在市公安局森林警察支队加挂“曲靖市公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队”牌子，将市公安局二分局、治安管理支队原承担的生态环境、食品药品、生物安全等领域犯罪侦查和制售伪劣商品犯罪侦查职责，以及市公安局经济犯罪侦查支队原承担的知识产权领域犯罪侦查职责，划转由曲靖市公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队承担。二是核减我市公安机关森林警察政法专项编制12名；核增我市行政编制15名，用于加强林草部门防灭火机构以及森林草原防灭火指挥机构工作力量。三是及时调整乡村振兴机构设置，将市扶贫开发办公室重组为乡村振兴局，为市政府工作部门，由市农业农村局统一管理和领导；各县（市、区）及乡镇扶贫工作机构也一并调整设置。

3.扎实推进相关改革工作。一是加强开发区管理体制建设，清理规范各类开发区管理机构，为理顺开发区建设发展中存在的管理机构设置不规范、职能定位不准确、体制机制不顺畅等问题，牵头起草了《曲靖市清理规范开发区管理机构实施方案（讨论稿）》并报省委编办审核。二是配合做好行业协会商会与行政机关脱钩改革工作，联合市直机关工委和市工信局，赴马龙区、麒麟区、市商务局、市科协、市工信局开展督导工作，并提交了督查工作报告；配合做好全市行政复议体制改革工作，针对市级承担行政复议职责的现状，对涉及职责调整、编制划转和人员转隶方面提出相关意见，提请市委编委会议研究。三是抓好经济发达镇改革工作，职权做“加法”，机构做“减法”，破解热水镇“身大衣小”“车大马小”“责大权小”等突出问题；健全完善“简审批、严监管、优服务”的运行机制，打造综合便民高效的政务服务平台；加强社会治理体系建设，推动治理重心下移，提升基层社会治理水平。

4.调整加强部分机构职能职责。一是将市工信局节能综合管理有关职责、相关机构调整至市发改委；将市工信局管理的事业单位市节能监察支队整体划转由市发改委管理。二是将市信访局内设机构办信科、网信科合并，设置网信办信科，划入原办信科、网信科职责，同时增设人民建议征集科。三是在市司法局内设机构社区矫正管理科加挂曲靖市社区矫正管理局牌子；分配下达全市司法行政系统政法专项编制24名。四是为构建起中央、省、市一体化网络安全应急指挥体系，在市委网信办设置曲靖市网络安全应急指挥中心，加挂曲靖市互联网信息中心牌子，核定事业编制5名，设主任1名（正科级）。

5.全力做好综合行政执法改革工作。对全市生态环境保护部门编制和人员力量进行综合分析研判，申请使用生态环境保护综合行政执法机构编制14名，用于公开遴选人员，及时补充执法力量。印发了《中共曲靖市委机构编制委员会办公室 曲靖市生态环境局关于生态环境保护综合行政执法改革有关事项的通知》（曲环通〔2021〕50号）文件，对全市生态环境保护执法机构名称进行了规范，细化了职能职责，明确了管理体制，理顺了条块关系。对全市137个乡镇（街道）的“三定”规定进行认真梳理，经梳理均明确了承担生态环境保护责任的具体机构。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制24人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入658.23万元，其中：一般公共预算568.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入90万元。

与上年对比减少40.38万元，下降5.78%，主要原因：2022年绩效目标考核奖及离退休费未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入568.23万元，其中：本年收入568.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款568.23万元（本级财力568.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，上级补助0万元，一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少40.38万元，下降6.63%，主要原因：2022年绩效目标考核奖及离退休费未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出658.23万元。财政拨款安排支出568.23万元，其中：基本支出473.23万元，与上年对比减少60.38万元，下降11.32%，主要原因是2022年绩效目标考核奖及离退休费未纳入预算；项目支出95万元，与上年对比增加20万元，增长26.67%，主要原因是因机构改革任务繁重，相应项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行361.39万元，主要用于日常工作的经费保障。

2.一般公共服务支出— 党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务95万元，主要用于全市机构编制工作经费保障。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出41.38万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.73万元，主要用于缴纳退休职工医疗保险。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗24.91万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助11.96万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.96万元，主要用于缴纳职工其他基本医疗保险。

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金29.89万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出—基本工资114.10万元（其中：基本支出114.10万元，项目支出0万元）。

2.工资福利支出—津贴补贴169.26万元（其中：基本支出169.26万元，项目支出0万元）。

3.工资福利支出—奖金9.51万元（其中：基本支出9.51万元，项目支出0万元）。

4.工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费41.38万元（其中：基本支出41.38万元，项目支出0万元）。

5.工资福利支出—职工基本医疗保险缴费24.91元（其中：基本支出24.91万元，项目支出0万元）。

6.工资福利支出—公务员医疗补助缴费11.21万元（其中：基本支出11.21万元，项目支出0万元）。

7.工资福利支出—其他社会保障缴费2.96万元（其中：基本支出2.96万元，项目支出0万元）。

8.工资福利支出—住房公积金29.89万元（其中：基本支出29.89万元，项目支出0万元）。

9.商品和服务支出—办公费78.98万元（其中：基本支出21.48万元，项目支出57.5万元）。

10.商品和服务支出—邮电费2.94万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.94万元）。

11.商品和服务支出—差旅费15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）。

12.商品和服务支出—会议费7万元（其中：基本支出1万元，项目支出6万元）。

13.商品和服务支出—培训费1.83万元（其中：基本支出1.83万元，项目支出0万元）。

14.商品和服务支出—公务接待费9.06万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.06万元）。

15.商品和服务支出—工会经费5.97万元（其中：基本支出5.97万元，项目支出0万元）。

16.商品和服务支出—福利费6.74万元（其中：基本支出6.74万元，项目支出0万元）。

17.商品和服务支出—公务用车运行维护费2.99万元（其中：基本支出2.99万元，项目支出0万元）。

18.商品和服务支出—其他交通费用29.25万元（其中：基本支出29.25万元，项目支出0万元）。

19.商品和服务支出—其他商品和服务支出4.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.5万元）。

20.对个人和家庭的补助—医疗费补助0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出568.23万元，与上年对比减少40.38万元，下降6.63%，主要原因：2022年绩效目标考核奖及离退休费未纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2022年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2022年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.2万元，其中：政府采购货物预算4.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.05万元，较上年减少0.47万元，下降3.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年持平的主要原因是我单位严格控制因公出国（境）团组和因公出国（境）人次，确因工作需要的事项经市委市政府领导批准才安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2022年公务接待费预算为9.06万元，较上年减少0.31万元，下降3.31%，国内公务接待批次为30次，共计接待950人次。

公务接待费减少的主要原因：我单位加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费规模，在既有的制度基础上，进一步研究完善公务接待和因公出国（境）等管理制度和审核程序，将“三公”经费严格纳入预算管理，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为2.99万元，较上年减少0.16万元，下降5.08%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.99万元，较上年减少0.16万元，下降5.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因：一是我单位按照有关规定，严格落实公务用车改革政策，没有新购置公务用车；二是我单位严格控制出差次数、人数，严格执行公务用车使用等有关规定，故公务用车运行维护费下降。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2022年财政预算项目5个，金额185万元。分别为：深化党政机构改革工作经费20万元，机构编制管理专项经费35万元，机构编制动态管理评估专项经费15万元，深化事业单位改革专项经费25万元，往来款支出专项资金90万元。

部门整体绩效目标：

1.继续巩固机构改革成果。一是强化跟踪指导。深入市、县各部门，及时跟踪调查研究市、县机构改革方案的运行情况，认真研究解决好机构改革中的遗留问题。二是加大督促检查。随机抽取部分县（市）和市直有关部门对各部门“三定”规定落实情况、机构启动运转情况、职责履行情况、机构编制管理情况的监督检查。

2.创新机构编制管理。一是以机构改革为契机，强化机构编制管理刚性约束，认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》等机构编制管理的各项规定，维护“三定”规定的严肃性和权威性，加快推进机构、职能、权限、程序、责任编制法定化。二是积极探索加强机构编制管理的新途径、新办法，建立健全机构编制实名制管理制度，形成人员编制良性动态管理局面。三是深入贯彻落实《曲靖市机构编制动态管理办法（试行）》要求，盘活编制资源、挖掘编制潜力，实现人员编制效用最大化。四是为进一步加强和完善市属高职高专、中等职业技术学校以及三甲医院机构编制管理服务，进一步明确市属高职高专、中等职业技术学校以及三甲医院的领导职数和内设党政管理机构，规范有关机构编制事项，拟制定出台《关于调整规范市属高职高专和中等职业技术学校领导职数及内设党政管理机构的通知》、《关于调整规范市属三甲医院领导职数及内设党政管理机构的通知》。

3.统筹推进相关改革。一是进一步深化事业单位改革，二是深化综合行政执法改革，三是推进开发区管理机构体制机制调整。

2022年中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指当年从市级财政取得的财政拨款。

2.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）：指用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展机构编制管理事务方面的支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家、省和市政策规定为职工缴纳的住房公积金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2022年机关运行经费安排69.26万元，与上年对比减少1.08万元，下降1.54%，主要原因是2022年离退休费直接由市财政局划拨社保中心，未纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室资产总额145.39万元（净值24.87万元），其中，流动资产8.43万元，固定资产136.96万元、净值16.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.35万元，其中固定资产减少15.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产29项，账面原值16.18万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室

2022年预算财政项目文本

一、项目名称

深化事业单位改革专项经费

二、立项依据

《中共云南省委云南省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》《中共云南省委云南省人民政府印发<关于从事生产经营活动事业单位改革的实施意见>的通知》

三、项目实施单位

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室

四、项目基本概况

围绕完善党和国家机构职能体系，推进事业单位调整优化。根据健全党对重大工作领导体制、加强党政机构职能统筹的要求，对党委职能部门及其统一归口领导管理部门所属相关事业单位进行系统优化。根据完善国家行政体制、优化政府职能体系和组织结构的要求，按系统、领域对相关事业单位进行整体重塑。

五、项目实施内容

调整优化规模过小、功能萎缩、分散重复设置、职责交叉重叠等突出问题，采取整合重组机构、优化调整职能、搭建协作平台、明确统分主次关系及衔接配合方式等措施，提升整体服务保障效能。统筹盘活用好沉淀和低效配置的编制资源，重点用于加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，解决义务教育、基本医疗、基础科研、公共文化等编制急需，加快补齐基本公共服务短板。完善编制使用和动态调整规划，总结借鉴县管校聘、县管乡用等资源要素向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群体倾斜，同时加大对人口集中流入地区的统筹调剂力度，促进城镇基本公共服务常住人口全覆盖。

六、资金安排情况

本级财政拨款25万元。

七、项目实施计划

行政类事业单位改革完成率达95%，事业单位优化整合率达85%，不发生违规违纪情况，满意度达85%。

八、项目实施成效

巩固承担行政职能的事业单位改革成果，理顺政事关系，实现政事分开，不再设立承担行政职能的事业单位。如期完成从事经营活动事业单位改革，推进事企分开。围绕完善重大疫情防控体制机制、健全国家公共卫生应急管理体系，科学规范设置相关事业单位。

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室

2022年部门预算表）

监督索引号53030018022500111

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算表