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中共曲靖市委政法委员会2022年

部门预算公开目录

第一部分 中共曲靖市委政法委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中共曲靖市委政法委员会2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中共曲靖市委政法委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

中共曲靖市委政法委员会2022年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共曲靖市委政法委员会是市委领导和管理政法工作的职能部门。主要职责为：深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导；深入贯彻党中央和省委、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安曲靖建设、法治曲靖建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法，公正司法，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，为曲靖高质量跨越发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：政治部、办公室、政策研究室、政治安全科、维稳指导科、综治督导科（专项行动办公室）、基层社会治理科、反邪教协调科、执法监督室、法治科（市司改办）、新闻宣传与信息化科。所属单位1个，即：中共曲靖市委政法委员会，无下属单位。

（三）重点工作概述

2022年，全市政法工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记重要指示和中央、省委决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹好发展和安全两件大事，更加注重系统观念、法治思维、强基导向。以深入学习贯彻十九届六中全会精神和省市党代会精神为主线，以创成全国市域社会治理现代化试点城市，做好党的二十大安保维稳工作为目标，全力推动全市政法工作高质量发展，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制27人，工勤人员编制4人，事业编制3人。在职实有34人(含党政储备人才2人不占编制)，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆（其中1辆为平台用车定向给市委政法委使用，由市委政法委供养）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2126.02万元，其中：一般公共预算收入1726.02万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入100.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入300.00万元。与上年对比，增加230.46万元，增长12.16%，增加的主要原因：增加往来款项目资金支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年中共曲靖市委政法委员会2022年部门财政拨款收入 1726.02万元，其中:本年收入1726.02万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1726.02万元（本级财力1726.02万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元，上级补助0.00万元，一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元（本级财力0.00万元，上级补助0.00万元，专项债券0.00万元），国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比减少了169.54万元，下降了8.94%。主要原因分析：人员减少，工资、五险一金缴费及公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2126.02万元。财政拨款安排支出1726.02万元，其中：基本支出647.02万元，与上年对比，减少187.54万元，下降22.47%，减少的主要原因是人员减少，工资、五险一金缴费及公用经费减少；项目支出1079.00万元，与上年对比，增加18.00万元，增长1.7%，增加的主要原因是增加往来款项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101 行政运行497.52万元，主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资提高部分、办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、车辆保险及运行经费、公务出行租车经费、公务交通补贴；

2013105 专项业务1079.00万元，主要用于全市政法综治维稳依法治市等工作日常公用的商品和服务支出；

2080501 行政单位离退休4.49万元，主要用于退休人员退休费、工会经费、福利费；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出52.26万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；

 2080801 死亡抚恤支出1.96万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；

2089999其他社会保障和就业支出0.21万元，主要用于事业人员失业保险缴纳；

2101101 行政单位医疗31.48万元，主要用于缴纳行在职人员基本医疗保险；

2101103 公务员医疗补助17.40万元，主要用于缴纳在职及退休人员公务员医疗补助；

2101199 其他行政事业单位医疗支出3.91万元，主要用于缴纳在职工伤保险、生育保险、附加商业险；

2210201 住房公积金37.78万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位承担部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资141.66万元，（其中：基本支出141.66万元，项目支出0.00万元）；

30102津贴补贴259.23万元，（其中：基本支出259.23万元，项目支出0.00万元）；

30103奖金11.80万元，（其中：基本支出11.80万元，项目支出0.00万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费52.26万元，（其中：基本支出52.26万元，项目支出0.00万元）；

30110职工基本医疗保险缴费31.48万元，（其中：基本支出31.48万元，项目支出0.00万元）；

30111公务员医疗补助缴费12.82万元，（其中：基本支出12.82万元，项目支出0.00万元）；

30112其他社会保障缴费4.12万元，（其中：基本支出4.12万元，项目支出0.00万元）；

30113住房公积金37.78万元，（其中：基本支出37.78万元，项目支出0.00万元）；

30201办公费590.72万元，（其中：基本支出26.61元，项目支出564.11万元）；

30214租赁费68.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出68.00万元）；

30215会议费1.32万元，（其中：基本支出1.32万元，项目支出0.00万元）；

30216培训费2.27万元，（其中：基本支出2.27万元，项目支出0.00万元）；

30217公务接待费21.34万元，（其中：基本支出1.94万元，项目支出19.40万元）；

30227委托业务费180.00万元，（其中：基本支出0.00万元，180.00万元）；

30228工会经费9.72万元，（其中：基本支出9.72万元，项目支出0.00万元）；

30229福利费10.94万元，（其中：基本支出10.94万元，项目支出0.00万元）；

30231公务用车运行维护费9.49万元，（其中：基本支出3..00万元，项目支出6.49万元）；

30239其他交通费用33.53万元，（其中：基本支出33.53万元，项目支出0.00万元）；

30305生活补助1.96万元，（其中：基本支出1.96万元，项目支出0.00万元）；

30307医疗费补助4.58万元，（其中：基本支出4.58万元，项目支出0.00万元）；

31002办公设备购置13.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出13.00万元）；

39999其他支出228.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出228.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1726.02万元，与上年对比，减少169.54万元，下降8.94%，减少的主要原因是人员减少，工资、五险一金缴费及公用经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共曲靖市委政法委员会无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中共曲靖市委政法委员会无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中共曲靖市委政法委员会无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中共曲靖市委政法委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中共曲靖市委政法委员会无按既定政策标准测算补助事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，中共曲靖市委政法委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共曲靖市委政法委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.82万元，较上年相比减少1.07万元，下降3.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共曲靖市委政法委员会2022年因公出国（境）费预算为0.00元，与2021年相比无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共曲靖市委政法委员会2022年公务接待费预算为21.34万元，较上年减少0.7万元，下降3.18%，国内公务接待批次为150次，共计接待2670人次。

主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共曲靖市委政法委员会2022年公务用车购置及运行维护费为9.48万元，较上年减少0.37万元，下降3.76%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费9.48万元，较上年减少0.37万元，下降3.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆（其中1辆为平台用车定向给市委政法委使用，由市委政法委供养）。

主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，严格控制差旅出行，有效控制公务用车购置及运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

中共曲靖市委政法委员会2022年共预算项目15个，分别是：办公室租赁专项经费68.00万元，处置突发群体性事件专项工作经费60.00万元，党委政法委系统涉密信息化维护专项工作经费50.00万元，防范和处理邪教专项工作经费100.00万元，积案化解工作经费40.00万元，曲靖市法学会工作专项经费20.00万元，曲靖市扫黑除恶专项斗争工作经费100.00万元，全市见义勇为专项经费80.00万元，涉法涉诉救助专项资金100.00万元，市本级政法综治维稳专项经费123.00万元，市域社会治理现代化工作对下补助专项经费90.00万元，市域社会治理现代化工作专项经费110.00万元，往来款支出经费400.00万元，严重精神病患者监护人补助经费78.00万元，政法综治维稳补助下级专项经费60.00万元，已全部编制了项目绩效目标，详见预算05—2项目支出绩效目标表。

2022年中共曲靖市委政法委员会无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共曲靖市委政法委员会2022年机关运行经费安排89.32万元，与上年对比，减少10.94万元，下降12.25%，减少的主要原因是：人员减少，相应的机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共曲靖市委政法委员会资产总额3679.64万元(净值3405.02万元)，其中，流动资产354.73万元，固定资产424.91万元、净值150.29万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2900.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加16.84万元，其中固定资产增加44.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中共曲靖市委政法委员会2022年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

防范和处理邪教专项工作经费

二、立项依据

中共曲靖市委防范和处理邪教问题领导小组办公室《曲靖市委防范办关于请求解决经费困难的请示》（曲处办发〔2016〕9号）、2016年8月16日曲靖市财政局呈报件第58号，中共曲靖市委防范和处理邪教问题领导小组办公室印发《曲靖市委防范办关于请求解决经费困难的请示》。

三、项目实施单位

中共曲靖市委政法委员会

四、项目基本概况

按照曲靖市财政局呈报件2016年58号、中共曲靖市委防范和处理邪教问题领导小组办公室《曲靖市委防范办关于请求解决经费困难的请示》（曲处办发[2016]9号）等若干文件要求和曲靖市政法委年度工作安排，做好邪教顽固分子的打击和防范控制工作，加强宣传警示教育，维护社会稳定，确保全市经济社会持续健康和谐发展。

五、项目实施内容

做好邪教顽固分子的打击和防范控制工作，加强宣传警示教育，维护社会稳定，确保全市经济社会持续健康和谐发展。

六、资金安排情况

2022年预算安排100万元。

七、项目实施计划

按照曲靖市财政局呈报件2016年58号、中共曲靖市委防范和处理邪教问题领导小组办公室《曲靖市委防范办关于请求解决经费困难的请示》（曲处办发[2016]9号）等若干文件要求和曲靖市政法委年度工作安排，做好邪教顽固分子的打击和防范控制工作，加强宣传警示教育，维护社会稳定，确保全市经济社会持续健康和谐发展。

八、项目实施成效

做好邪教顽固分子的打击和防范控制工作，加强宣传警示教育，维护社会稳定，确保全市经济社会持续健康和谐发展。

中国共产党曲靖市委员会政法委员会

2022年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市委员会政法委员会2022年部门预算表）

监督索引号53030018021600111

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2022年部门预算表