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中国共产党曲靖市委员会组织部

2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会组织部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市委员会组织部2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党曲靖市委员会组织部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

中国共产党曲靖市委员会组织部

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全市党的基层组织建设、非公有制经济组织和社会组织党建工作；研究规划党员教育和党员管理、服务、发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

2.研究提出各县(市、区)、市委各部委、市级国家机关各委、办、局及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责市委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.研究制定全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作；研究做好干部挂职锻炼工作。

4.宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度改革工作，制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5.负责全市组织工作和干部工作的调查研究，检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导全市干部教育工作，拟定全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织人事系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各县（市、区）的干部教育工作；协助各县（市、区）和市直部门搞好干部培训。

7.牵头协调抓好全市人才工作，研究制定人才工作有关政策、规定；督查指导各级党组织贯彻落实人才工作部署和有关政策；指导协调做好各类人才的培养、引进、选拔、管理和服务工作。

8.指导全市退（离）休干部工作，制定有关退（离）休干部工作政策、意见。

9.研究指导全市干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

10.研究指导各县（市、区）组织、人事部门党内统计、干部统计工作及计算机干部信息、党员信息管理系统的数据采集、录入、更新、上报和使用。

11.研究制定全市党员电化教育工作计划，指导各县(市、区)的党员电化教育工作，做好制片、供片组织工作。

12.完成上级组织部门及市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、组织三科、党员教育科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科（干部教育科）、干部六科（干部信息科）、干部监督科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才科，所属单位1个，即：中国共产党曲靖市委员会组织部，我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面落实省第十一次党代会、中国共产党曲靖市第六次第六次代表大会精神，持续提高组织工作质量，着力把党的组织优势转化为改革发展优势。

1、以政治建设为统领全面推进党的建设。始终把政治建设作为党的根本性建设，在班子建设上突出政治要求，选拔干部中突出政治标准，教育培训时突出政治内容，监督管理上突出政治纪律，基层党建上突出政治功能，人才队伍上突出政治吸纳，切实把政治建设贯穿组织工作的全过程、全领域、各环节。聚焦履行“两个维护”重大政治责任，把全市各层级、各领域党组织的政治功能和组织功能充分发挥出来，把广大党员、干部和各方面人才有效组织起来。

2、以激励干事创业为导向建设高素质干部队伍。有序推进市县乡人大、政府和市县政协领导班子换届工作，切实严肃换届风气，以换届工作为契机，加强班子建设，优化干部队伍。改进优化领导班子和领导干部综合调研方式方法，量化干部考核评价体系，不断提高知事识人和选贤任能水平。持续扩宽选人用人视野、落实公务员职务与职级并行规定、健全干部从严监督管理和激励保护机制，进一步激发广大干部干事创业“精气神”。

3、以体制机制改革为重点优化人才发展环境。深入学习贯彻落实中央人才工作会议精神，筹备召开市委人才工作会议，制定出台《关于推进曲靖市“现代产业人才建设工程”的实施方案》及配套政策，引进和培育一批绿色硅光伏、绿色铝精深加工等产业人才。大力实施“党政储备人才”，深入推进“万名人才兴万村”行动，优化整合本土人才培养政策，制定出台“珠源英才计划”实施办法。

4、以织密建强组织体系为关键筑牢夯实执政根基。研究制定《加强基层组织体系建设的实施意见》，一体推进各领域基层组织体系建设。深入推进抓党建促乡村振兴，积极开展“整乡推进村民小组党支部”试点建设，持续推进“双整百千”四级联创，深入实施农村“领头雁”培养工程，派强用好驻村第一书记和工作队员，全面深化“缩面提标”改革、“红旗村（社区）”推选工作，扎实推进“干部规划家乡”行动，打造一批集体经济“经济强村”。 把党建引领贯穿于基层社会治理全过程和各方面，完善“街道大工委、社区大党委”“双报到”“党建联盟”“商圈党建”等载体，推行党建网格与社会治理、社会服务、城市管理等网格“多网融合”，推广一线工作法，以党建之功收社会治理之效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制 55人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有56人，其中：财政全额保障 56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 1人，退休 11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 7642.68万元，其中：一般公共预算收入 7442.68万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入200.00万元。

与上年对比减少1364.42万元，下降15.15%，减少的主要原因是减少干部教育培训经费工作经费、市委“两新”组织专项经费、优秀年轻后备力量储备培养工作专项经费等项目经费，导致部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入7442.68万元，其中:本年收入7442.68万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7442.68万元（本级财力7442.68万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元、上级补助0.00万元、一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元（本级财力安排0.00万元、上级补助0.00万元、专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1364.42万元，下降15.15%，减少的主要原因是减少干部教育培训经费工作经费、市委“两新”组织专项经费、优秀年轻后备力量储备培养工作专项经费等项目经费，导致部门财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出7642.68万元。财政拨款安排支出 7442.68万元，其中：基本支出985.18万元，与上年对比减少9.09万元，下降0.93%，减少的主要原因是调出1人导致基本支出减少；项目支出6457.50万元，与上年对比减少1424.54万元，下降18.07%，减少的主要原因是减少干部教育培训经费工作经费、市委“两新”组织专项经费、优秀年轻后备力量储备培养工作专项经费等项目经费，导致项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

一般公共服务—组织事务—行政运行733.90万元，主要用于机关职工工资支出，以及办公费、差旅费、会议费、培训费等基本支出；

一般公共服务—组织事务—一般行政管理事务6457.50万元，主要用于加强党的基层组织建设、领导班子和干部队伍建设、公务员工作、人才工作等各项工作的专项支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休20.45万元，主要用于单位离退休人员的离退休费支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出82.72万元，主要用于单位部分在职人员基本养老保险支出；

卫生健康支出—行政单位医疗单位—行政单位医疗54.89万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出—行政单位医疗单位—公务员医疗补助27.07万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；

卫生健康支出—行政单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.27万元，主要用于单位工伤保险和生育保险缴费支出；

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金59.87万元，主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴标准以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出985.18万元，项目支出6457.50万元）。

工资福利支出—基本工资216.45万元（其中：基本支出216.45万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出—津贴补贴355.08万元（其中：基本支出355.08万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出—奖金18.04万元（其中：基本支出18.04万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费82.72万元（其中：基本支出82.72万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费49.89万元（其中：基本支出49.89万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出—公务员医疗补助缴费22.45万元（其中：基本支出22.45万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出—其他社会保障缴费6.27万元（其中：基本支出6.27万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出—住房公积金59.87万元（其中：基本支出59.87万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出—办公费1417.25万元（其中：基本支出34.25万元，项目支出1383.00万元）；

商品和服务支出—租赁费15.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）；

商品和服务支出—会议费2.20万元，（其中：基本支出2.20万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出—培训费223.49万元，（其中：基本支出3.49万元，项目支出220.00万元）；

商品和服务支出—公务接待费17.75万元，（其中：基本支出17.75万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出—工会经费13.52万元，（其中：基本支出13.52万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出—福利费15.18万元，（其中：基本支出15.18万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出—公务用车运行维护费3.00万元，（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出—其他交通费用60.26万元，（其中：基本支出60.26万元，项目支出0.00万元）；

对个人和家庭的补助—离休费12.76万元，（其中：基本支出12.76万元，项目支出0.00万元）；

对个人和家庭的补助—生活补助1802.40万元，（其中：基本支出2.40万元，项目支出1800.00万元）；

对个人和家庭的补助—医疗费补助9.60万元，（其中：基本支出9.60万元，项目支出0.00万元）；

资本性支出—专用设备购置100.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）；

资本性支出—信息网络及软件购置更新350.00万元，（其中：基本支出0万元，项目支出350.00万元）。

其他支出—其他支出2589.51万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出2589.51万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出7442.68万元，与上年对比减少1364.42万元，下降15.15%，减少的主要原因是减少干部教育培训经费工作经费、市委“两新”组织专项经费、优秀年轻后备力量储备培养工作专项经费等项目经费，导致部门财政拨款收入减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市委员会组织部2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市委员会组织部2022年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖市委员会组织部2022年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市委员会组织部2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市委员会组织部2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，中国共产党曲靖市委员会组织财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额645.00万元，其中：政府采购货物预算655.00万元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.74元，较上年减少0.65万元，下降3.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市委员会组织部2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市委员会组织部2022年公务接待费预算为17.75万元，较上年减少0.58万元，下降3.16%，国内公务接待批次为200次，共计接待2395人次。

减少原因是按照八项规定精神，减少不必要接待，降低费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市委员会组织部2022年公务用车购置及运行维护费为2.99万元，较上年减少0.07万元，下降3%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.99万元，较上年减少0.07元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是按照八项规定精神，减少不必要公务用车次数，降低公务用车运行维护费用。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市委员会组织部2022年共有16个市本级财政项目，合计6657.5万元，具体是：“党政储备人才”专项经费2000.00万元、“红旗村（社区）”创建活动的定向补助经费2515.50万元、部长信箱、专线电话和多媒体平台运维专项经费53.00万元、党建工作经费155.00万元、干部工作经费30.00万元、干部教育培训经费150.00万元、干部人事档案及数字化管理专项经费4.00万元、公务员工作经费200.00万元、农村困难党员关爱行动补助经费74.00万元、曲靖市创新型人才培养专项经费400.00万元、曲靖市干部管理系统开发运维经费100.00万元、人才工作经费140.00万元、市委组织部自有资金专项经费200.00万元、县乡人大、政府和县政协领导班子换届经费250.00万元、智慧党建工作经费300.00万元、组织部办公信息系统开发运维经费50.00万元。16个项目都已编制了项目支出绩效目标表，详细情况见2022年部门预算公开表项目支出绩效目标表（本级下达）。

2022年中国共产党曲靖市委员会组织部无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

曲靖市干部信息管理系统，是通过建立市管干部信息数据集中存储、分类分域管理、定期动态维护、依照权限共享的工作机制，做到市管干部基础信息完整准确，动态信息及时掌握，历史信息有据可查，为干部培养选拔任用提供更加快捷高效的信息服务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会组织部2022年机关运行经费安排149.63万元，与上年对比增加0.66万元，增长0.44%,增加的主要原因是2022年年末在职人员部分职工级别晋升，计提的机关运行经费也随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党曲靖市委员会组织部资产总额564.08万元（净值183.24万元），其中，流动资产46.80万元，固定资产462.10万元、净值125.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产55.18万元、净值11.31万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2.70万元，其中固定资产减少18.98万元、无形资产增加7.32万元、货币资金增加8.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中国共产党曲靖市委员会组织部2022年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

“党政储备人才”专项经费

二、立项依据

1.曲办发〔2019〕1 号

2.曲党人才〔2019〕4号

三、项目实施单位

中国共产党曲靖市委员会组织部

四、项目基本概况

“党政储备人才”旨在围绕曲靖市经济社会发展需要，聚焦六大重点产业发展，区域教育中心、区域医疗卫生中心建设等市委、市政府战略部署，加快推进人才强市战略，加大高层次人才引进培养力度，重点引进一批自然科学、工程技术、教育医疗、经济金融、人文社科以及其他急需紧缺的高层次人才，为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。

五、项目实施内容

用3年左右时间，力争有重点地引进各类别数百名高层次人才。

六、资金安排情况

2022年预算安排2000.00万元。

七、项目实施计划

用3年左右时间，力争引进各类别数百名人才，其中，高层次人才30名、产业人才100名、教育人才300名、医疗卫生人才300名、党政储备人才200名、青年人才200名，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。

八、项目实施成效

“党政储备人才”旨在围绕曲靖市经济社会发展需要，聚焦六大重点产业发展，区域教育中心、区域医疗卫生中心建设等市委、市政府战略部署，加快推进人才强市战略，加大高层次人才引进培养力度，重点引进一批自然科学、工程技术、教育医疗、经济金融、人文社科以及其他急需紧缺的高层次人才，为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。用3 年左右时间，力争有重点地引进各类别数百名高层次人才。用3年左右时间，力争引进各类别数百名人才，其中，高层次人才30名、产业人才100名、教育人才300名、医疗卫生人才300名、党政储备人才200名、青年人才200名，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障，发挥实用人才示范引领作用。

中国共产党曲靖市委员会组织部

2022年预算表

（附件：中国共产党曲靖市委员会组织部2022年部门预算表）

监督索引号53030018020300111

中国共产党曲靖市委员会组织部2022年部门预算表