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 中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订全市行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、民主党派机关、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共曲靖市委、曲靖市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全市行政管理体制和机构改革方案，审核市级机关和县（市、区）机构改革方案；审核中共曲靖市委、曲靖市人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数，按权限审核县（市、区）有关机构编制事项；协调中共曲靖市委、曲靖市人民政府各部门之间以及各部门与县（市、区）之间的职责分工；指导、协调县（市、区）机构改革以及机构编制管理工作。

4.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

5.审核曲靖市人大及其常务委员会、曲靖市政协机关，市级各民主党派机关、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6.拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案，审核市级和县（市、区）事业单位机构改革方案；审核市级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数，按权限审核县（市、区）事业单位机构编制事项；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议；指导、协调县（市、区）事业单位机构改革和机构编制管理工作。

7.负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整建议；拟订市以下各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门组织实施事业单位行业定编标准。

8.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全市各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

9.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法核准登记事业单位；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；负责机关、群团等的统一社会信用代码赋码工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县（市、区）事业单位登记管理工作。

10.承担市委机构编制委员会的日常工作。

11.完成省委机构编制委员会办公室和市委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.巩固机构改革成果。一是强化跟踪指导。深入市、县各部门，及时跟踪调查研究市、县机构改革方案的运行情况，认真研究解决好机构改革中的遗留问题。二是加大督促检查。加强对市、县各部门“三定”规定落实情况、机构启动运转情况、职责履行情况、机构编制管理情况的监督检查，按照省、市有关要求开展改革评估工作，查找执行中的问题，有针对性地做好完善工作。三是认真总结经验。落实机构改革各项政策要求，认真总结改革的经验和成效，巩固本轮机构改革特别是“三定”规定工作中取得的成果。

2.创新机构编制管理。一是以机构改革为契机，强化机构编制管理刚性约束，认真贯彻落实机构编制管理的各项规定，维护“三定”规定的严肃性和权威性，加快推进机构、职能、权限、程序、责任编制法定化。二是积极探索加强机构编制管理的新途径、新办法，建立健全机构编制实名制管理制度，形成人员编制良性动态管理局面。三是深入贯彻落实《曲靖市机构编制动态管理办法（试行）》要求，盘活编制资源、挖掘编制潜力，实现人员编制效用最大化。

3.统筹推进相关改革。一是进一步深化事业单位改革，深入推进政事分开、事企分开、管办分离。加大公益类事业单位改革力度，切实解决职能交叉、重复设置、资源浪费、人力资源结构性紧缺等问题；加大从事生产经营活动类事业单位改革力度，确保按照上级部署和时限完成改革任务；落实事业单位登记管理服务标准化规范化，加大事业单位法人公示信息抽查工作力度。二是深化综合行政执法改革，统筹配置行政执法职能和执法资源，减少执法队伍种类，减少执法层级，下沉执法力量，加快建立权责统一、权威高效的依法行政体制。三是推进社会组织改革，加快实施政社分开，激发社会组织活力，依法加强监管，深入推进行业协会商会与行政机关脱钩改革。

4.继续强化自身建设。牢固树立“四个意识”，始终坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”；大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神，坚决纠正“四风”，培育严格严肃严谨的工作作风，切实把纪律和规矩挺在前面；关心干部成长进步，让能者上庸者下劣者汰；深入调查研究，创新工作思路，加强机构编制改革管理基础性前瞻性对策性研究，有效破解机构编制工作中的矛盾和问题，为曲靖经济社会发展作出积极贡献。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为统领，全面贯彻党的十九届二中、三中全会决策部署，全力以赴推进党政机构改革，稳步推进重点领域改革，加强和创新机构编制管理，持续深化放管服改革，积极稳妥推进事业单位改革，规范优化事业单位登记管理和机关群团赋码工作，扎实开展精准扶贫，切实提升自身建设水平，为开创曲靖跨越式发展新局面提供坚强的体制机制保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。即中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2020年度收入合计611.09万元。其中：财政拨款收入611.09万元，占总收入的100%。

与上年对比增加14.71万元，增长2.47%，主要原因是在职干部职工职务职级晋升增加了人员经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2020年度支出合计611.09万元。其中：基本支出557.28万元，占总支出的91.19％；项目支出53.81万元，占总支出的8.81％。

与上年对比减少0.38万元，下降0.06%，主要原因是2019年度综合考核评价责任制兑现资金减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室机构正常运转的日常支出557.28万元。与上年对比增加15.90万元，增长2.94%，主要原因是在职干部职工职务职级晋升增加了人员经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出524.54万元，占基本支出的94.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.74万元，占基本支出的5.87％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53.81万元。与上年对比减少16.28万元，下降23.23%，主要原因是我单位严控办公经费开支，再加上疫情影响，部分项目经费未使用完。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.深化党政机构改革工作经费支出29.08万元。主要用于优化政府机构设置和职能配置，加大机构和职责整合力度工作费用开支。

2.机构编制管理专项经费支出14.75万元。主要用于全市机构编制管理、市委编办日常工作经费开支。

3.曲靖市分类推进事业单位改革专项经费支出9.98万元。主要用于推进事业单位改革工作经费开支。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出611.09万元，占本年支出合计的100%。

与上年对比减少0.38万元，下降0.06%，主要原因是2019年度综合考核评价责任制兑现资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出496.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.82%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费及办公费、印刷费、水电费、邮电费等机关运行经和保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的专项业务工作支出；

2.社会保障和就业（类）支出45.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于单位开支的离退休经费和由单位缴纳的基本养老保险费支出；

3.卫生健康（类）支出38.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助经费支出、缴纳工伤保险、生育保险等行政单位医疗方面的支出。

4.住房保障（类）支出30.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.31万元，支出决算为5.18万元，完成预算的38.92%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.47万元，完成预算的39.30%；公务接待费支出决算为3.72万元，完成预算的38.87%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严控“三公”经费开支，再加上疫情影响，公务用车运行维护费用及公务接待费用减少较多。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少8.13万元，下降61.08%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少2.27万元，下降60.69%；公务接待费支出决算减少5.85万元，下降61.13%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严控“三公”经费开支，再加上疫情影响，公务用车运行维护费用及公务接待费用减少较多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.47万元，占28.38%；公务接待费支出3.72万元，占71.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于党政机构改革、事业单位改革、脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.72万元。其中：

国内接待费支出3.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省内外其他州市来曲靖学习考察，省直有关单位来曲靖调研和检查指导工作，各县（市）区汇报工作和报送材料等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2020年机关运行经费支出32.74万元，与上年对比减少2.37万元，下降6.75%,主要原因是我单位厉行勤俭节约，严格控制办公经费开支，所以机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、邮电费等商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室资产总额159.75万元，其中，流动资产7.61万元，固定资产152.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加13.78万元，其中固定资产增加13.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

项目支出：指单位为完成特定的行政任务或事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53030018022501111

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算公开表20210923110552637