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 中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2020年度部门决算

目 录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

政协曲靖市委员会按照中国人民政治协商会议章程开展工作,主要职能：一是政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。二是民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。三是参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委市政府提出意见和建议。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020 年，在市委、市政协党组的领导下，市政协紧紧围绕 市政协五届三次会议的安排部署和市政协 2020 年工作要点， 认真学习贯彻党的创新理论，坚持用习近平新时代中国特色社 会主义思想武装头脑、指导实践，认真履行政治协商、民主监 督、参政议政等职能，团结协作，努力工作，较好地完成了年度 各项任务。

1.坚持党的领导，着力强化思想政治引领。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为人民政协一切工作的根本遵循，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真学习贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真落实意识形态工作责任制，把思想政治引领落实到履职工作全过程和各方面，引导参加政协的各党派团体和各族各界人士不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全力夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

2.紧扣中心大局，服务高质量跨越式发展。紧扣稳增长这一经济工作的第一要务，聚焦产业高质量发展，围绕深化重点领域改革、推进创新驱动发展、促进现代产业体系建设、深化“三张牌”内涵、提升招商引资实效、支持民营经济高质量发展等方面工作建言献策，围绕推动曲靖经济高质量发展、增强珠江源大城市竞争力组织开展协商议政，就高质量科学编制“十四五”规划、培育重点产业、厚植财源基础、构建现代产业体系、大力发展商贸物流和推动现代服务业提质升级开展调研和专题协商，围绕推动曲靖高质量跨越式发展组织界别活动20次，切实助推全市经济平稳健康发展，被评为曲靖市经济社会发展工作先进集体。

3.树牢宗旨意识，助推民生改善和社会发展。聚焦会泽县脱贫摘帽和全市脱贫攻坚成效巩固工作，组织全市政协系统持续深入开展“七个助推”“十个一活动”和政协助推脱贫攻坚示范点建设，重点助推产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫和人居环境提升。

4.增进团结联谊，广泛汇聚强大发展合力。充分发挥人民政协作为新型政党制度重要政治形式和组织形式作用，不断完善工作机制，深化与市级各民主党派、工商联和无党派人士的联系合作，大力支持各民主党派、工商联和无党派人士通过政协发表意见和协商议政，密切同党外知识分子、非公有制经济和新的社会阶层人士的沟通联络，协助做好港澳台侨和外事工作。积极宣传党的民族政策和宗教工作方针，加强与少数民族群众和宗教界代表人士的联系，促进民族团结、宗教和睦。

5.强化协商民主，推进商以求同协以成事。聚焦协商主责主业，完善以全体会议协商为龙头，专题议政性常委会、专题协商会为重点，对口协商、界别协商、提案办理协商和“协商在基层”工作为常态的协商议政格局，大力推动协商民主广泛多层制度化发展。坚持调研于协商之前，由主席会议成员带队调研重点协商议题，加强协商互动和讨论交流，不断提高协商实效；充分发挥协商式监督特色优势，围绕市委、市政府重大决策部署的贯彻落实情况开展民主监督。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2020年末实有人员编制57人。其中：行政编制57人（含行政工勤编制9人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员60人（含行政工勤人员9人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2020年度收入合计2,703.99万元。其中：财政拨款收入2,703.99万元，占总收入的100%。比上年减少224.47万元，下降7.67%，主要原因是工作人员减少，相关费用减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2020年度支出合计2,663.99万元。其中：基本支出1,612.43万元，占总支出的60.53%；项目支出1,051.56万元，占总支出的39.47%。比上年减少264.55万元，下降9.03%，主要原因是工作人员减少，相关费用减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会机构正常运转的日常支出1,612.43万元。比上年减少149.67万元，下降8.49%，主要原因工作人员减少，相关费用减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,462.77万元，占基本支出的90.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费149.65万元，占基本支出的9.28%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,051.56万元。比上年减少114.84万元,下降9.85%，主要原因是按照有关要求调减预算指标。具体项目开支及开展工作情况如下：

 1.曲靖市政协专项资金815万元。主要用于：围绕推动曲靖高质量跨越式发展组织界别活动;围绕曲靖煤层气开发利用、曲靖绕城高速公路沿线山体景观生态修复治理、加强水资源保护利用和推进珠江源大城市水生态文明建设开展调研、视察和专题协商;围绕协商解决基层群众身边的热点难点问题，开展“协商在基层”工作;强化民主监督职能,充分发挥协商式监督特色优势，围绕市委、市政府重大决策部署的贯彻落实情况开展民主监督；组织全市政协委员开展培训，提高履职能力;编印《曲靖政协》6期。

2.曲靖市政协专项资金民生类140.02万元。主要用于：服务民生保障与改善，以提高保障和改善民生水平为主题开展协商议政，就全市3岁以下婴幼儿照护服务发展情况、推动县域义务教育优质均衡发展和提高全市义务教育发展水平开展调研和专题协商；聚焦会泽县脱贫摘帽和全市脱贫攻坚成效巩固工作，组织全市政协系统开展“七个助推”“十个一活动”和政协助推脱贫攻坚示范点建设。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出2,663.99万元，占本年支出合计的100%。比上年减少264.51万元，下降9.03%，主要原因:一是工作人员减少，相关费用减少；二是按有关要求，调减预算指标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,254.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.63%。主要用于机关在职人员基本工资，津贴补贴、离退休人员工资等人员经费支出和办公经费、会议费、印刷费、水电费、燃修费、办公设备购置及保障政协委员视察、调研、协商民主经费以及开展其他履职活动等项目的支出。

2.社会保障和就业（类）支出204.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于单位开支的离退休经费和由单位缴纳的基本养老保险费支出、由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康（类）支出119.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于基本医疗保险缴费支出，公务员医疗补助经费支出，缴纳工伤保险、生育保险等行政单位医疗方面的支出。

4.住房保障（类）支出85.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于为职工缴纳的住房公积金，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70.09万元，支出决算为30.56万元，完成预算的43.60%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为17.04万元，完成预算的30.19%；公务接待费支出决算为13.52万元，完成预算的99.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.02万元，下降8.99%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少2.48万元，下降12.70%；公务接待费支出决算减少0.55万元，下降3.91%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.04万元，占55.76%；公务接待费支出13.52万元，占44.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于调研、视察、民主协商、脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费13.52万元。其中：

国内接待费支出13.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,485人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级政协来曲视察、调研、汇报工作等所发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2020年机关运行经费支出149.65万元，比上年增加22.65万元，增长17.83%，主要原因是助推脱贫攻坚工作支出增加。机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、邮电费等商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会部门资产总额1,595.53万元，其中，流动资产109.27万元，固定资产1,436.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产49.30万元，其他资产0元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加45.45万元，其中:固定资产增加31.79万元、流动资产增加13.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.52万元，其中：政府采购货物支出2.52万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政任务或事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53030018013101111

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2020年度部门决算表20210924095636933