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曲靖市退役军人事务局2020年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分   部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟订退役军人思想政治、管理保障等工作有关政策措施并组织实施，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等。承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、市军队转业干部安置工作领导小组办公室、市政府复员退伍军人安置办公室、市军队离退休人员安置办公室的日常工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年重点工作是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实市委市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，进一步健全退役军人服务中心（站）建设，提升退役军人服务中心（站）治理能力和服务水平，落实好优抚安置政策，健全就业安置机制、学历教育与职业技能培训并行并举的教育培训体系、健全权益维护机制，不断巩固军政军民团结。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入市退役军人事务局编制2020年部门决算单位共3个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1、曲靖市退役军人事务局（本级）；

2、曲靖市军用饮食供应站；

3、曲靖市军队离退休干部休养所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市退役军人事务局2020年末实有人员编制 65 人，其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员133人，其中：军用饮食供应站退休7人；干休所离休10人，退休 116人。

车辆编制５辆，实有车辆５辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市退役军人事务局2020年度收入合计1711.08万元。其中：财政拨款收入1711.08万元，占总收入的100%。

与上年对比增加939.05万元，增加122%，主要原因一是基本支出增加335.62万元，因市退役军人事务局于2019年3月成立，2019年度只有7个月的基本支出；二是项目支出增加603.43万元，主要为省厅拨军供站建设资金300万元、退役士兵两保接续资金100万、两参生活补助经费20.46万元，市级拥军优属资金100万元、市级网络通信设施设备费及退役士兵招聘会等62.14万元等。

二、支出决算情况说明

市退役军人事务局2020年度支出合计1530.43万元。其中：基本支出896.97万元，占总支出的59％；项目支出633.46万元，占总支出的41％。

与上年对比增加393.8万元，增加35%，主要原因一是基本支出增加344.25万元，因市退役军人事务局于2019年3月成立，2019年度只有7个月的基本支出；二是项目支出主要是慰问驻曲部队支出增加49.55万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出896.97万元。与上年对比增加344.25万元，增加63%，主要原因退役军人事务局于2019年3月成立，2019年度只有7个月的基本支出。其中：基本工资、津贴补贴、医疗费等人员经费支出881.69万元，占基本支出的98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.28万元，占基本支出的2％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出633.46万元。与上年对比增加49.55万元，增加9%，主要是八一、春节慰问部队经费增加。具体项目：用于退役士兵养老保险接续及烈士纪念日活动经费支出110万元；用于八一、春节慰问部队及创建双拥模范城经费支出264.84万元；军供站建设支出172.29万元；用于网络通信设备购置及退役士兵招聘会支出86.33万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1530.43万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加393.8万元，增加35%，主要原因一是基本支出增加344.25万元，因市退役军人事务局于2019年3月成立，2019年度只有7个月的基本支出；二是项目支出主要是慰问驻曲部队支出增加49.55万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出32.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于退役士兵退役费18.15万元；市政府综合考核兑现奖14.75万元；

2.社会保障和就业（类）支出1305.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%，具体是：

2080502事业单位离退休支出18.23万元，均为基本支出，主要用于离退休人员生活补助及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61.85万元，均为基本支出，主要用于机关人员养老保险单位部分缴费支出；

2082801行政运行支出496.7万元，均为基本支出，主要用于在职人员工资及公用经费支出；

2089901其他社会保障和就业支出0.79万元，均为基本支出，主要用于职工缴纳失业保险等。

2080804优抚事业单位支出100万元，均为项目支出，主要用于军供站建设支出。

2080899其他优抚支出110万元，均为项目支出，主要用于退役士兵养老保险接续及烈士纪念日活动经费支出。

2082804拥军优属支出264.84万元，均为项目支出，主要用于八一、春节慰问部队及创建双拥模范城经费支出；

2082899其他退役军人事务管理支出63.23万元，均为项目支出，主要用于网络通信设备购置及退役士兵招聘会支出；

2082805部队供应支出184.71万元：基本支出为在职人员工资及公用经费112.42万元，项目支出为军供站建设支出72.29万元。

2080299其他民政管理事务支出4.95万，均为项目支出，主要用于军队离退休干部休养所房租返还用于机构运转支出。

3.社会保障和就业（类）支出146.06万元，占财政拨款支出的10%，具体是：

2101101行政单位医疗支出29.29万元，均为基本支出，主要用于在职人员医疗保险单位部分；

2101102事业单位医疗102.27万元，均为基本支出，主要用于离休人员医疗费；

2101103公务员医疗补助10.69万元，均为基本支出，主要用于在职及退休人员公务员医疗缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出3.81万元，均为基本支出，主要用于工伤生育及附加商业险缴费。

4.住房保障（类）支出46.17万元，占财政拨款支出的3%，主要用于住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

市退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.68万元，支出决算为16.28万元，完成预算的87%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为11.77万元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为4.51万元，完成预算的82%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行公务接待管理办法，严控公务接待标准和陪餐人数，严格执行公务用车定点维修等管理要求。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5.2万元，下降25%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.31万元，下降10%；公务接待费支出决算减少3.89万元，下降47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行公务接待管理办法，严控公务接待标准和陪餐人数，严格执行公务用车定点维修等管理要求。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出11.77万元，占72%；公务接待费支出4.51万元，占28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.77万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展调研、督查、出差及脱贫攻坚等事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.51万元。其中：

国内接待费支出4.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待84批次（其中：外事接待0批次），接待人次742人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展退役军人事务管理服务学习交流、报表等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

市退役军人事务局2020年机关运行经费支出9.31万元，与上年对比减少22.39万元，下降71%，主要原因是上年度因单位新成立及创建文明单位相关费用增加。部门机关运行经费主要用于机关日常运作所需的办公费、水电费、印刷费、差旅费、接待费、会议培训费、车辆运行维护费、工会费、福利费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，市退役军人事务局资产总额4322.96万元，其中，流动资产1455.99万元，固定资产619.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2573.52万元，无形资产34.03万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加239.9万元，其中固定资产增加25.74万元，流动资产增加108.86万元，无形资产增加1.85万元，在建工程增加103.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额51.49万元，其中：政府采购货物支出51.49万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

6.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

7.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53030014076401111

曲靖市退役军人事务局2020年度部门决算表（附件）