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曲靖市公共资源交易中心2020年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省、市有关法律法规以及公共资源交易相关规定，维护公共资源交易秩序，对交易各方进行场内管理。

承担公共资源交易的有形市场职责，主要负责工程建设项目、政府采购、土地使用权和矿业权交易、国有产权交易、医用耗材和医疗设备集中采购项目、特种行业的其他公共资源交易项目等进场交易的综合服务工作，办理相应的公共资源交易业务。

建立公共资源交易信息平台及门户网站，收集、存储和发布各类公共资源交易信息。

为交易各方提供公共资源交易技术咨询服务。

负责公共资源交易活动情况的统计、分析及相关资料（含录音录像）的存档调阅工作。

协助相关职能部门建立评标专家库、中介机构库。负责维护、管理评标专家库，组织对评标专家、中介机构的考核。

按照有关规定收取各项交易服务费，代收代退公共资源交易过程中的各类保证金。指导县（市）公共资源交易中心业务工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强思想理论武装。突出思想政治教育，强化理论武装，坚持网上学习与网下学习相结合、集中学习与自主学习相结合，运用学习强国平台、云岭先锋平台、干部在线学习平台、学法用法平台等载体，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届三中、四中和五中全会、习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会上讲话精神，以及全国、全省、全市“两会”精神，不断强化政治教育和党性教育，促进党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终把思想、政治、行动统一到上级党委政府的决策部署上来，确保在公共资源交易体制改革过程中，干部队伍的思想不乱、服务不减、工作不断。

2.认真履行服务职能。严格按照公共资源交易有关政策法规和行业主管部门管理规定，通过招标、拍卖、竞价、挂牌、竞争性谈判、询价采购等方式，依法依规依程序做好工程建设交易类、政府采购类、土地和矿业权交易类、国有产权交易类、医疗器械和医用耗材采购类等公共资源交易项目进场交易服务工作。2020年1—12月，市公共资源交易中心完成交易1212项，交易额98.57亿元，增值2049.41万元，节支1.64亿元，取得良好的经济社会效益。其中，工程建设交易类619项，交易额81.89亿元，节约1.17亿元；政府采购 交易类441项，交易额5.46亿元，节约4235.11万元；土地矿业权交易类31项，交易额8.4亿元，增值1815万元；产权交易类3项，交易额349.6万元，增值187.9  万元；医疗器械和医用耗材采购类114项，交易额2.51亿元，节约527.34万元；罚没物资拍卖4项，交易额2840.81万元，增值46.51万元。

3.推进全流程电子化交易。围绕“全地域、全领域、全流程网上办理公共资源交易事项”要求，不断提升见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务质量。推进土地使用权线上挂牌出让，完成首个国有建设用地使用权交易项目线上交易。2020年3月，部署完成曲靖市公共资源电子交易系统网上开标功能，并通过远程解密开标方式，完成首个交易项目“不见面”开标。结合新冠肺炎疫情防控工作，深入推进公共资源交易项目远程异地评标，调整规划代理机构、专家、业主、监管区域，加大远程异地评标的场地、设备、技术保障力度。制定交易项目远程异地评标计划，并做好联系对接工作，促进远程异地评标规范有序开展。1—10月，全市共完成929场次远程异地评标工作，其中：市级457场次、县级472场次。

4.加大交易信息公开。认真贯彻落实省、市关于公共资源交易领域政府信息公开工作的文件精神，推进公共资源交易事项、交易流程、交易结果等信息公开。在云南省公共资源交易信息网、云南省政府采购网、曲靖市公共资源交易电子服务系统、曲靖市公共资源交易中心大厅显示大屏等网站和新闻媒体公开发布各类公共资源交易项目招标信息、中标公示，广泛接受社会监督。1—6月，市交易中心发布公共资源交易信息2700余条，有效增强了公共资源交易工作的公开度和透明度。

5.抓实疫情防控工作。深入贯彻落实国家、省、市应对新冠肺炎稳定经济运行的工作部署和要求，统筹推进疫情防控和交易业务工作，研究制定网上“不见面办理”指南、进场项目疫情防控工作实施办法等，多方筹备防控物资，加强进场人员检测、登记、扫码等管理，强化与市住建、财政、交通、水务烟草等行业监管部门的联系协调，统筹分步做好因疫情暂停延期交易项目、新受理交易项目的进场交易工作，实现管理和服务“双联动”、防控和生产“两不误”。疫情防控期间，实行中心领导班子成员轮流坐班制，相关科室负责人现场服务制，及时研究解决疫情防控期间服务过程中存在的困难和问题。截止12月底，市交易中心办理服务事项1658项，网上退还保证金1241项，受理解答电话咨询3560余人次。

6.深化作风建设。严格落实中央八项规定和省、市实施办法，根据巡察整改要求，修改完善《曲靖市公共资源交易中心绩效考核规定》、《曲靖市公共资源交易中心保留公务用车管理暂行办法》、《曲靖市公共资源交易中心差旅费审批报销管理办法》等，强化绩效考核管理、公务用车管理及差旅费报销管理。结合中心党员干部“五不准”规定及岗位职责、岗位风险防控措施，研究制定中心党风廉政建设责任书，层层压实党风廉政建设责任，推进“一岗双责”落实。严格贯彻落实首问负责制、责任追究制、公开承诺制、限时办结制度、一次性告知制等制度，进一步深化服务型窗口单位的作风建设。

7.做好脱贫攻坚和创文等工作。做好脱贫攻坚工作，按照习近平总书记提出的“扶真贫、真扶贫、真脱贫”要求，加强领导、精心组织，因地制宜、精准施策、精细实施，持续抓好脱贫攻坚工作。协调争取道路交通建设、人畜饮水管网升级改造、人居环境提升等项目及资金，推进扶贫挂钩联系点箐头村、羊场村的基础设施建设，改善基层生产生活环境和条件。加大产业扶贫力度，投入资金、协调经费，推进扶贫点的烤烟连片种植、青花椒种植、刺梨种植、牲畜养殖等，探索发展生态蔬菜、生态养殖、林果经济等产业，通过发展农业、培育产业，帮助贫困群众脱贫致富。做好创建全国文明城市工作，按照市委市政府的统一安排部署，对照“窗口单位创文”要求，围绕窗口单位创文测评指标，落实“两长一员”制，完善志愿者服务站、无障碍设施、大厅创文宣传展示、投诉处理机制和投诉处理流程、场内环境卫生、交易服务行为等，做好文明单位、窗口单位创文工作。同时，积极支持配合社区做好创文工作，组织开展交通劝导、卫生清扫、入户宣传等志愿服务活动，以高度政治责任感抓好全国文明城市创建工作。

2020年，市交易中心各项工作取得了一定成效，但也还存在一些困难和问题，距市委市政府的要求和人民群众的期盼还有一定差距。一是公共资源交易体制有待理顺；二是公共资源交易监督管理有待加强；三是投标保函有待推进；四是电子化交易系统平台有待优化；五是干部队伍业务素质和技能有待提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市公共资源交易中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即曲靖市公共资源交易中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市公共资源交易中心2020年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市公共资源交易中心2020年度收入合计1204.07万元。其中：财政拨款收入1097.07万元，占总收入的91.11%；事业收入107万元（含教育收费0万元），占总收入的8.89%。收入比上年减少了297.40万元，下降19.81％。主要原因是受疫情影响今年土地成交量下滑，兑现经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市公共资源交易中心2020年度支出合计1204.07万元。其中：基本支出674.07万元，占总支出的55.98％；项目支出530.00万元，占总支出的44.02％。与上年对比减少297.40万元，下降19.81%。主要原因为去年信息化建设设备采购及软硬件购置安装较多，今年暂无相应需求。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市公共资源交易中心正常运转的日常支出674.07万元。与上年对比增加97.60万元，增长16.93%。主要原因为经开区、麒麟区财政局兑回交易业务经费用于发放超高部分绩效工资。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出662.69万元，占基本支出的98.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.38万元，占基本支出的1.69％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市公共资源交易中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出530.00万元。与上年对比减少了395万元,下降42.7%。主要原因去年信息化建设设备采购及软硬件购置安装较多，今年暂无相应需求。具体项目开支及开展工作情况：：2020年我单位用于交易业务费的支出为380.00万元，包括水电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、委托业务费、劳务费以及办公设备购置等；政企合作方式电子交易信息系统建设每年回购150.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市公共资源交易中心2020年度一般公共预算财政拨款支出720.07万元,占本年支出合计的59.80%。与上年对比减少了181.40万元,下降20.12%。主要原因为2020年公共资源交易系统建设持续进行，相应的设备采购及软硬件系统建设相比去年大幅减少；土地交易业务大幅下降，土地交易业务经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业（类）支出57.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于退休人员养老金及公用经费、机关事业单位养老保险缴费支出以及工伤保险、失业保险等社保支出。

2.卫生健康（类）支出33.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于医疗保险费支出。

3.城乡社区（类）支出590.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.99%。主要用于单位正常公务运转的交易业务费、电子交易信息系统建设支出支出。

4.住房保障（类）支出38.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市公共资源交易中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.22万元，支出决算为14.70万元，完成预算的72.70%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算为10.05万元，完成预算的99.23%；公务接待费支出决算为4.65万元，完成预算的46.05%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为机构改革后公务接待减少，同时严格遵守三公经费只减不增的原则执行。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.98万元，下降21.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.39万元，下降3.73%；公务接待费支出决算减少3.59万元，下降43.58%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为机构改革，我单位变为政务服务管理局下属事业单位，接待量下降，加之我单位按照“三公经费”只减不增的原则控制不必要的公务接待，接待量大大减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出10.05万元，占68.39%；公务接待费支出4.65万元，占31.61%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.05万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于交易业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.65万元。其中：

国内接待费支出4.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次1023人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位交易业务工作和二期信息化建设等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市公共资源交易中心是非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市公共资源交易中心资产总额4312.92万元，其中，流动资产587.69万元，固定资产2954.58万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程770.65万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少462.82万元，其中固定资产增加2564.51万元，其他资产减少3027.33万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值26.68万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8.32万元，其中：政府采购货物支出8.32万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

其他重要事项情况说明

    无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算公开情况说明中不涉及专用名词，故此项内容无。

监督索引号53030005043401111

曲靖市公共资源交易中心2020年度部门决算公开表格