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曲靖市工业和信息化局2020年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型 工业化进程中的重大问题，组织实施“工业强市”战略；拟订工业和信息化综合性文件和政策措施并组织实施；推进工业体制改革和管理创新。

2.制定并组织实施工业和信息化的行业发展规划、专项发展规划和年度计划；推进产业结构调整和优化升级，推进工业化和信息化融合。

3.监测分析工业和信息化产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全 和国防动员有关工作；负责无线电应急处置工作，参与信息化应急协调工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。

4.负责提出工业和信息化固定资产投资政策建议，并组织实施重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模、方向、项目（含利用外资和境外投资）建议；提出财政专项资金安排建议；负责工业和信息化固定资产投资项目的协调推进工作。

5.拟订并组织实施企业技术创新政策；指导企业技术改造、技术创新、技术引进工作；推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，加快新技术、新工艺应用，以先进适用技术改造提升优势传统产业，促进科研成果产业化。

6.依据产业发展规划和发展重点，负责区域内传统优势产业的转型升级；负责先进装备制造业、新兴信息产业、生物产业、新材料等产业的培育。

7.负责工业和信息化行业管理；负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展；组织拟订工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，加强工业园区管理；综合协调开发区和工业园区建设发展；开展工业和信息化的对外合作与交流；综合指导工业和信息化有关行业协会等社会中介组织。

8.负责协调行政区域内的节能工作；拟定并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、清洁生产促 进规划和政策。

9.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

10.负责全市信息产业行业管理，负责协调全市信息 基础设施建设工作，指导、协调信息技术推广应用，统筹推进工业行业信息化工作。

11.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、毗邻地区无线电管理有关事项；负责无线电电磁环境保护工作，协调处理电磁干扰事项；负责无线电监测、检测、干扰查处，维护空中电波秩序；负责无线电应急预案制定及实施，依法组织实施无线电管制。

12.负责组织贯彻实施国家发展散装水泥的政策、法规；编制本行政区散装水泥的发展规划和年度生产计划，并组织实施、检查和监督；按规定管理和使用散装水泥专项资金；负责组织散装水泥工作的信息交流、宣传教育、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用；协调解决发展散装水泥工作中出现的问题；协同有关部门做好预拌混凝土的推广应用。

13.以服务全市中小企业创新发展为宗旨，以推动中小企业转方式、调结构、上水平为目的，以中小企业需求为导向，以改善中小企业公共服务为重点；着力建设中小企业服务体系网络，统筹各类服务资源，健全服务机制，营造良好发展环境，为中小企业发展需求提供支撑，促进全市中小企业实现跨越式发展。

14.完成省工业和信息化厅、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度我局重点工作任务情况如下：

2020年，全市规模以上工业增加值同比增长6.8%，高于全省4.4个百分点，规模以下工业增加值同比增长3%，高于全省0.2个百分点，制造业投资预期同比增长12%，电信业务总量同比增长36.8%。

全力推动企业复工复产。第一时间成立复工复产工作领导小组，全面统筹各项工作，梯次组织工业企业有序复工。

全力推动产业转型升级。全市加快推进传统产业转型升级，取得明显成效。

全力推动园区规范提升。出台《曲靖市工业园区高质量发展意见》《曲靖市工业园区三年行动方案（2020—2022年）》，对园区产业定位、发展目标进行重新校准，进一步理顺管理体制、运行机制，园区发展主责主业更加聚焦。

全力推动民营经济发展。合并原曲靖市加快发展非公有制经济工作领导小组和中小企业发展工作领导小组，成立曲靖市促进民营经济暨中小企业发展工作领导小组，加强对全市民营企业中小企业的组织领导。

全力推动六稳六保见效。依托市工信局门户网站搭建全市制造业产品展示平台，收录31类120余种产品，制作本地工业产品宣传视频，多措并举帮助本地企业畅通产业链和供应链。

新墙材产量19.8亿标块,综合利用固废20898万吨，节约耕地3267 亩，节约标煤122760 吨，减少SQ2排放3069 吨，减少CO2排放29.7万吨。散装水泥供应量755.71万吨，同比增长0.61%，其中新型干法水泥生产线发散量755.71万吨，占100%。发散率52.19%。

积极开展曲靖市中小企业经营管理者管理能力提升专题培训班，在市政府领导下认真开展“助保贷”、政银企e通、云南省微型企业培育工程服务券资金兑付等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市工业和信息化局2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.曲靖市工业和信息化局（本级）

2.曲靖市散装水泥办公室（曲靖市发展新型墙体材料管理办公室）

3.曲靖市中小企业生产力促进中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市工业和信息化局2020年末实有人员编制191人。其中：行政编制70人（含行政工勤编制8人），事业编制121人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员66人（含行政工勤人员5人），事业人员107人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休9人，退休0人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市工业和信息化局2020年度收入合计5581.30万元。其中：财政拨款收入5581.30万元，占总收入的100%。与上年对比减少3747.60万元，降幅40.17%，主要原因为上年度收中央电信普遍服务补助资金3407.18万元，本年因时间紧迫，尚未收到该项目资金；加之机构改革后部分项目资金随职能划转至其他部门填报。

二、支出决算情况说明

曲靖市工业和信息化局2020年度支出合计8629.99万元。其中：基本支出4564.55万元，占总支出的52.89％；项目支出4065.45万元，占总支出的47.11％。与上年对比增加2473.35万元，增长40.17%，变动的主要原因为上年度末收中央电信普遍服务补助资金，由于时间紧迫未能及时开展工作，对企业的补助在本年度进行拨付，造成本年支出增大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4564.55万元。与上年对比减少204.97万元，下降4.30%，主要原因为本年在职人员减少6人，相关人员经费下降。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4279.63万元，占基本支出的93.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费284.92万元，占基本支出的6.24％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市工业和信息化局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4065.45万元。与上年对比增加2678.32万元，增长193.08%,主要原因为上年度末收中央电信普遍服务补助资金，由于时间紧迫未能及时开展工作，对企业的补助在本年度进行拨付，造成本年支出增大。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.第二批市级项目前期工作经费支出66.24万元，主要用于化工园区规划设计费；

2.2019年节能监察补助资金支出3.03万元，主要用于履行节能监察职能相关费用；

3.无线电管理经费支出217.78万元，主要用于无线电监测履职费用及专业设备购置费用；

4.2019年中央电信普遍服务补助资金支出3066.46万元，主要用于补助电信企业基站建设费用；

5.园区、非公、经济运行及安全等工作经费支出184.28万元，主要用于用于支持工业区园区发展及全市信息化建设工作；

6.工业人才队伍建设培训专项资金支出53.73万元，主要用于支持工业人才智库建设，培养工业人才队伍；

7.曲靖市节能降耗专项资金支出14.59万元，主要用于履行节能监察职能相关费用；

8.国防动员指挥系统升级改造项目建设专项经费支出100万元，该项目为代列军分区项目，为保密项目；

9.聘用人员工资和扶贫专项资金支出43.32万元，该项目为非税收入返还项目，主要用于发放聘用人员工资及大院安保服务费；

10.国企改革专项资金支出72.71万元，主要用于补助破产企业；

11.省级工业和信息化专项资金支出22.07万元，主要用于扶持中小企业工作；

12.中小企业投融资服务平台运营维护专项资金支出30万元，主要用于中小企业融资服务平台建设运行维护；

13.中小企业服务工作经费支出18万元，主要用于为中小企业提供技术、咨询等支出；

14.中央小微企业融资担保降费奖补资金支出128.19万元，主要用于对中央小微企业融资担保降费进行奖补；

15.推广散装水泥和新型墙材工作经费支出45.08万元，主要用于推广散装水泥和新型墙材。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市工业和信息化局2020年度一般公共预算财政拨款支出8549.18万元,占本年支出合计的99.06%。与上年对比增加2465.63万元，增长40.53%,主要原因为上年度末收中央电信普遍服务补助资金，由于时间紧迫未能及时开展工作，对企业的补助在本年度进行拨付，造成本年支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1076.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.59%。其中：事业运行（项）支出935.82万元，其他发展与改革事务支出（项）66.24万元，一般行政管理事务（项）21.45万元，其他一般公共服务支出（项）52.74万元。主要用于下属事业在职人员工资发放及化工园区规划、有色金属行业整改等费用；

2.科学技术（类）支出12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。其中：其他科学技术管理事务支出（项）12万元。主要用于党政储备人才生活补助；

3.社会保障和就业（类）支出1392.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.29%。其中：行政单位离退休（项）支出407.72万元，事业单位离退休（项）支出163.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）263.47万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.92万元，其他行政事业单位离退休支出（项）497.23万元，死亡抚恤（项）支出45.33万元，其他社会保障和就业支出（项）6.22万元。主要用于机关事业单位及代管企业离退休人员离退休费发放、死亡抚恤金发放、遗属生活费发放和机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出；

4.卫生健康（类）支出473.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。其中：行政单位医疗（项）支出274.07万元，事业单位医疗（项）支出111.50万元，公务员医疗补助（项）支出68.77万元，其他行政事业单位医疗支出（项）19.34万元。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助、大病补充、工伤保险、生育保险等缴费，离休人员医疗统筹费；

5.资源勘探信息等（类）支出5398.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.15%。其中：行政运行（项）支出1451.07万元，无线电监管（项）支出3284.24万元，工业和信息产业支持（项）支出444.64万元，其他工业和信息产业监管支出（项）43.32万元，一般行政管理事务（项）支出47.17万元，中小企业发展专项（项）支出128.19万元。主要用于支持四大重点产业发展，无线电监管、工业人才智库建设、民营经济发展、中小企业服务、工业区园区发展及全市信息化建设工作；

6.住房保障（类）支出195.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。其中：住房公积金（项）支出193.15万元，购房补贴（项）支出2.84万元。主要用于在职职工住房公积金缴纳及购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市工业和信息化局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47.06万元，支出决算为41.72万元，完成预算的88.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为4.66万元；公务用车购置及运行费支出决算为31.95万元，完成预算的116.6%；公务接待费支出决算为9.77万元，完成预算的65.15%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计决算数小于预算数的主要原因为本年度未安排因公出国（境）；严格执行公务用车管理相关规定，规范公务用车修车、保养、ETC充值、油卡充值等管理，对城区内公务出行坚决不派公务车辆，压缩公务车辆运行维护费；严格落实公务接待管理规定，坚决做到同城不接待，接待不超标，厉行节约，竭力降低接待经费。其中公务用车购置及运行费支出决算数大于预算数，主要原因为：我局下属事业单位曲靖市中小企业生产力促进中心保有公务用车3辆，但均无车辆编制，编制年初预算时无法预算公务车辆运行维护费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6.36万元，下降13.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降0.13%；公务接待费支出决算减少6.32万元，下降39.27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为按照“三公”经费只减不增的规定，曲靖市工业和信息化局严格执行有关规定，厉行节约，竭力降低单位运行经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出31.95万元，占76.58%；公务接待费支出9.77万元，占23.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出31.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于无线电监测、节能监察、安全生产检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.77万元。其中：

国内接待费支出9.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待93批次（其中：外事接待0批次），接待人次985人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资（26批次，189人次）、园区建设（7批次，33人次）、散装水泥和新型墙材推广（5批次，28人次）、上级部门调研督查（55批次，735人次）等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市工业和信息化局2020年机关运行经费支出186.15万元，与上年对比减少10.16万元，下降5.17%，主要原因为市级财力紧张，压缩公用经费5%。部门机关运行经费主要用于机关正常运维的办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市工业和信息化局资产总额15753.30万元，其中，流动资产7042.81万元，固定资产6260.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产217.89万元，其他资产2231.94万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少3611.51万元，其中流动资产减少3539.98万元，固定资产增加166.19万元，无形资产增加5.34万元，在建工程减少122万元，其他资产减少121.06万元。处置房屋建筑物2519.05平方米，账面原值131.54万元；处置车辆1辆，账面原值19.77万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋574.07平方米，账面原值70.11万元，实现资产使用收入109.93万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额203.51万元，其中：政府采购货物支出93.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出110万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

（一）公车拍卖

根据《曲靖市财政局关于市级企事业单位公车改革国有资产处置收入管理的批复》（曲财资﹝2020﹞48号）文件相关精神，拍卖涉及我局公务车辆1辆，价值19.77万元，处置收入及残值收入由市机关事务管理局统一缴入市级国库，我局无相关收入。

（二）国有资产无偿划转

根据《曲靖市财政局关于26项行政事业单位出租闲置国有资产无偿划转市国资委的批复》（曲财资﹝2020﹞41号）和《曲靖市财政局关于同意市林草局等单位将出租闲置国有资产无偿划转市国资委的批复》（曲财资﹝2020﹞70号）文件相关精神，将涉及我局8处出资闲置房产（含以名义金额入账4处）价值131.54万元无偿划转至市国资委。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

工业园区：工业园区是一个国家或区域的政府根据自身经济发展的内在要求，通过行政手段划出一块区域，聚集各种生产要素，在一定空间范围内进行科学整合，提高工业化的集约强度，突出产业特色，优化功能布局，使之成为适应市场竞争和产业升级的现代化产业分工协作生产区。

新墙材：新型墙体材料，指符合国家产业政策，有利于资源综合利用、环境保护、节约土地资源和能源，以非黏土为原料生产的，用于建筑物墙体的建材产品。

助保贷：市政府铺底资金建立资金池，由曲靖市中小企业生产力促进中心代管，资金存放在曲靖市农信社专用存款账户，各企业在贷款时向曲靖市中小企业生产力促进中心提出申请，然后按贷款总额的一定比例缴纳助保金，再由合作银行作出贷款决定。

监督索引号53030012030401111

曲靖市工业和信息化局2020年度部门决算公开附表