监督索引号53030006049201000

曲靖市社会科学界联合会2020年度部门决算

目  录

第一部分  曲靖市社会科学界联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 曲靖市社会科学界联合会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

曲靖地区社会科学界联合会、曲靖地区社会科学院，成立于1995年12月，1997年10月撤地设市，曲靖地区社科联、曲靖地区社科院，同时更名为曲靖市社会科学界联合会、曲靖市社科院。

（一）主要职能

曲靖市社会科学界联合会是市委领导的市社会科学工作者的群众团体，是全市社会科学界的联合组织，是党和政府联系社会科学工作者的桥梁和纽带。曲靖市社会科学院是市政府领导下的工作职能部门，负责全市社会科学工作的研究、指导和协调工作，是市委、市政府的参谋咨询机构。市社科联、社科院机关的主要职责是：

1.围绕市改革开放和现代化建设的重大理论和实践问题，组织社会科学工作者开展国内外的学术研究、交流和合作，为市委、市政府决策服务，为我市两个文明建设服务。

2.指导和协调全市社会科学各学会、协会、研究会的工作，坚持正确的方向，以科学的理论武装人，促进和支持学会开展正常活动，推动新学会的组建。

3.编制全市社会科学事业发展规划。

4.组织全市社会科学优秀成果评奖活动。

5.培养和推荐社会科学优秀人才。

6.编辑出版社科期刊和社科丛书；开展社科信息咨询服务活动；组织和推动社会科学知识的普及工作。

7.关心和维护社会科学工作者的正当权益；评选、表彰先进社会科学工作者和先进学会。

8.组织全市社科系列的职称评定工作。

9.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年紧紧围绕市委、市政府的中心工作，认真开展市级规划课题研究、社科优秀成果评奖、编撰曲靖经济社会发展蓝皮书、组织2020年曲靖社科专家县市行活动、出版《曲靖社会科学》刊物等项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市社会科学界联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：曲靖市社会科学界联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市社会科学界联合会2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人，事业编制8人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员8人（含参公管理事业人员6人）。其他人员0人。 

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

详见附件。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市社科联2020年度收入合计368.75万元。其中：财政拨款收入320.25万元，占总收入的86.85%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入48.5万元，占总收入的13.15%。与上年对比增加70.88万元，增长23.80%。主要原因分析是：增加人员工资及省社科联下拨项目工作经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市社科联2020年度支出合计342.25万元。其中：基本支出209.85万元，占总支出的61%；项目支出132.4万元，占总支出的39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加44.4万元，增长14.91%。主要原因是：增加人员工资及省社科联下拨项目工作。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市社会科学界联合会正常运转的日常支出209.85万元。与上年对比增加34.38万元，增长19.59%。主要原因是人员工资增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出194.69万元，占基本支出的92.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.16万元，占基本支出的7.22％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市社会科学界联合会完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132.4万元。与上年对比增加10万元，增长8.17%。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.支出课题研究经费补助40万元。在总结过去工作经验的基础上，创新工作思路，采取领导出题和广泛征集课题相结合的有效方式，经专家组评审，确定立项规划课题33项，其中，资助经费研究课题7项，自筹经费研究课题26项。围绕曲靖脱贫攻坚的重大成就，组织省、市社科专家深入调研，形成《精准扶贫中国方案之曲靖实践》，为全国全省脱贫攻坚提供“曲靖经验”“曲靖样本”。

2.社科普及活动支出25万元。“罗平县钟山红色教育基地”获评省级科普示范基地。参加全国科技文化卫生“三下乡”活动，向群众赠阅《曲靖史话》《社科专家话会泽》《云南省社会科学普及条例》等社科普及读物丛书1000余册。筹办以“决战决胜脱贫攻坚”为主题的云南省社科普及周会泽主场示范活动，开展“讲理论、讲政策、讲成果”宣讲活动5场，4支小分队深入村（社区）开展政策宣讲、文化服务、医疗服务和法律服务活动8场次，发动社会各界3万余人参加社科知识网络竞赛活动、发放和捐赠社科普及读物1200余册。参加2020 年全市科技周活动，向群众发放和捐赠社科普及读物1000余册。出版《曲靖社会科学》6期。

3.编撰出版《曲靖市发展蓝皮书2019-2020—曲靖市全面建成小康社会发展报告》15万元。为曲靖全面建成小康社会提供理论支撑和智力支持。

4.支出专家行经费10万元。开展“社科专家陆良行”活动，围绕“城镇化和农业现代化”主题，组织省、市知名社科专家到陆良开展调研，共形成决策咨询调研报告9份，为陆良县经济社会发展“把脉问诊”，提供决策咨询。围绕脱贫攻坚、乡村振兴、全面建成小康社会等市委、市政府重点工作，深入调研，形成5期《资政专报》，供市级领导参阅。

5.支出评奖工作经费40万元。曲靖市第十一次社科优秀成果评奖工作，共收到优秀成果申报140项，经专家组评审，评出荣誉奖4项，一等奖3项，二等奖11项，三等奖31项。

6.其他科学技术管理事务支出2.4万元。主要是为了保障党政储备人才生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市社科联2020年度一般公共预算财政拨款支出320.25万元,占本年支出合计的93.57%。与上年对比增加22.38万元，增长7.51%,主要原因是：人员工资增加，课题研究补助项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于在职人员机构运行开支；

2.科学技术（类）支出269.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.26%。主要用于《曲靖社会科学》办刊、专家行活动、办公室租赁、社科普及活动、课题研究、社科评奖活动、“两微一网”社科平台建设等专项业务工作的开展；
    3.社会保障和就业（类）支出23.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于离退休人员经费支出、在职人员财政补助及养老保险缴费支出；
    4.卫生健康（类）支出12.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于职工医疗保险与公务员医疗补助；
    5.住房保障（类）支出10.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市社科联2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.16万元，支出决算为3.24万元，完成预算的52.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算不一致；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的94.91%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的8.16%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为节约财政资金，我单位按照财务制度的要求和规定，严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.06万元，下降1.82%。其中：因公出国（境）费支出决算支出0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加1.59万元，增长112.77%；公务接待费支出决算减少1.65万元，下降87.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减变动的主要原因如下：因节约财政资金，我单位按照财务制度的要求和规定，严格控制“三公”经费支出。公务用车购置及运行费增加原因，开展社科普及活动、创文工作及到各州（市）开理论研讨会次数增多，加之车辆老旧维修费增加；公务接待费减少接待省上来人次数减少。严格按照中央八项规定精神，严格控制接待费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占93%；公务接待费支出0.24万元，占7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展专家行活动、社科普及活动、课题研究等单位业务活动所产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.24万元。其中：

国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作业务联系、调研活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市社科联年机关运行经费支出15.16万元，与上年对比增加1.93万元，增加14.59%，增加的主要原因：增加公务用车运行维护费，主要用于开展专家行活动、社科普及活动、课题研究等单位业务活动所产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位按照财务制度的要求和规定，严格控制机关运行经费支出。机关运行主要用于办公费、手续费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市社科联资产总额80.49万元，其中，流动资产59.73万元，固定资产20.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加7.98万元，其中：流动资产增加1.1万元，固定资产增加6.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.24万元，其中：政府采购货物支出3.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    二、项目支出：用于专项业务工作的经费支出。
    三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政事业单位离退休人员的支出。
    四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资；绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

监督索引号53030006049201111

曲靖市社会科学界联合会2020年度部门决算表