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曲靖市教育体育局2020年度部门决算

目录

   第一部分  曲靖市教育体育局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2020年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2020年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）部门整体支出绩效自评情况

   （二）部门整体支出绩效自评表

   （三）项目支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分   曲靖市教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市教体局是全市教育体育的管理监督部门，主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市关于教育体育的决定，拟订全市教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学市级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导职业教育发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

5.指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况。

7.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育，以及勤工俭学和贫困学生资助工作；指导全市青少年校外教育工作，统筹指导少数民族教育工作。

8.主管全市教师工作，规划指导全市教师队伍及教育体育干部队伍建设；组织实施教师资格制度和教师资格认定；指导全市教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作。指导教育体育系统人才队伍建设。

9.归口管理全市国民学历教育，规划、协调和指导各种学历后的继续教育，制定中等及其以下学校的招生计划并组织指导实施，组织各类招生考试、成人自学考试和有关社会考试工作。拟订全市语言文字工作政策和中长期规划，指导推广普通话和普通话师资培训工作。

10.指导全市教育体育系统党的建设和党风廉政建设，指导全市教育体育系统的信访、审计和行风建设；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

11.推进公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理；指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

12.统筹规划竞技体育发展，抓好体育项目业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作；组织各类体育竞赛和全市综合性体育运动会；加强对体育彩票销售网点的业务指导和管理。

13.完成省教育厅、省体育局和市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在市委、市政府的坚强领导下，全市教育体育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实党中央、省委、市委决策部署和政策措施，在常态化疫情防控下,突出党的政治建设,坚持党对教育工作的全面领导保障，突出立德树人，全面落实素质教育，持续深化教育综合改革。坚定信心、创新思路、转变作风、真抓实干，不断深化教育体育改革，全面提高各类教育体育水平和质量，全市教育体育事业得到持续健康发展。曲靖市教体局及下属各学校按年度计划，克服新冠肺炎疫情影响，顺利开展各项业务工作,各学校按质按量完成教学计划，市教育局机关在各方的精诚合作及紧密配合下较好地完成了各项工作任务，促进全市教育事业持续健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市教育体育局2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个。分别是：

1.曲靖市教育体育局（本级）

2.曲靖市第一中学

3.曲靖市第二中学

4.曲靖市民族中学

5.曲靖市第一小学

6.曲靖市第二小学

7.曲靖市第一幼儿园

8.曲靖市第二幼儿园

9.曲靖市第三幼儿园

10.曲靖市特殊教育学校

11.曲靖市体育训练中心

12.曲靖市职业教育服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市教育体育局2020年末实有人员编制1,482人。其中：行政编制64人（含行政工勤编制3人），事业编制1418人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员58人（含行政工勤 3人），事业人员1417人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员619人。其中：离休12人，退休607人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市教育体育局2020年度收入合计51,200.92万元。其中：财政拨款收入45,697.16万元，占总收入的89.25%；上级补助收入0万元；事业收入3,788.28万元（含教育收费3，788.28万元），占总收入的7.40%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入1,715.48万元，占总收入的3.35%。年初结转和结余4,941.13万元。

与上年收入51,565.01万元相比,本年收入减少364.09万元,下降0.71%。主要原因：一是因曲靖市体育馆机构撤并人员分流，相应减少了经营收入；二下属单位其他收入减少；三是受到疫情影响，学校推迟开学，正常教育教学受影响，各级各类学校学费收入减少，导致事业收入（财政返回历年教育收费等非税收入）与上年减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市教育体育局2020年度部门支出合计49,298.13万元。其中：基本支出32,688.11万元，占总支出的66.31%；项目支出16,610.02万元，占总支出的33.69%。与上年对比减少2,117.98万元,下降4.12%,主要原因为：一是下属单位曲靖市体育馆机构撤并人员分流，相应的基本支出和项目支出减少，本年未发生经营支出，二是减少了政府性基金预算彩票公益金等项目，生源地信用助学贷款风险补偿金扶贫支出、创业担保贷款等项目，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,688.11万元。较2019年减少245.02万元，下降0.74%，主要原因是曲靖市体育馆机构撤销人员减少，导致基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,524.68万元，占基本支出的84.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,163.43万元，占基本支出的15.80%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,610.02万元。较2019年减少1,720.06万元，下降了9.38%，主要原因：曲靖市体育机构撤销项目支出减少；项目支出中用于体育训练、体育场馆、群众体育等项目减少，导致项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.教育一般公共服务支出182.06万元，主要用于机关开展项目活动，提升教育服务能力和水平；

2.教育支持专项经费支出13,036.4万元，主要是为了保障各级学校教育教学的发展，不断提高教育公共服务水平。

3.科学技术支出4.89万元，主要用于学校科普支出。

4.文化旅游体育与传媒支出1221.35万元，用于文化体育项目开展体育场馆的开放和运转。

5.节能环保支出48.54万元，主要用于学校节能环保设备的配置。

6.农林水支出604.34万元，主要用于学生资助支出。

7.体育事业的彩票公益金支出1,512.44万元，主要用于学校体育场地建设完善基础设施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款支出41,767.81万元,占本年支出合计的84.72%。较上年增加658.65万元，增长1.6%。主要原因：在校学生人数不断增加，生均拨款保障的支出增加；中央和省级加大对教育的专项投。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出182.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于其他发展与改革事务支出110万元，组织事务支出51.04其他一般公共服务支出21.02万元。

2.教育（类）支出31,453.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.30%。主要用于教育管理事务支出1,576.10万元，普通教育支出23,048.87万元，职业教育3,970.36万元，特殊教育1,591.60万元，其他教育支出1266.70万元。

3.科学技术（类）支出4.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于科普活动支持。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出1,956.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于曲靖市第一中学其他文化体育传媒支出20万元；市教育体育局群众体育、文化体育产业发展613万元；曲靖市体育训练中心体育运动项目管理、体育竞赛、体育训练、体育场馆等支出1,323.07万元。

 5.社会保障和就业（类）支出4,186.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出及事业单位离退休人员相关经费等支出。

 6.卫生健康（类）支出1,621.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于缴纳事业单位医疗保险费及其他行政事业单位医疗支出。 

 7.节能环保（类）支出48.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于下属单位开展节能减排，创建节能型单位能源资源利用项目支出。  

8.农林水（类）支出604.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于其他扶贫支持及下属学校家庭经济困难学生资助，普通高中建档立卡贫困学生及优秀困难学子经济资助。

9.住房保障（类）支出1,711.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于机关及下属单位缴纳单位住房公积金，

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63.85万元，支出决算为27.27万元，完成预算的42.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算9.35万元,未执行预算；公务用车购置及运行费支出决算为17.55万元，完成预算的89.22%；公务接待费支出决算为9.72万元，完成预算的27.91%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：2020年受到新冠肺炎疫情影响，无因公出国境支出，本年未发生出国境费用，导致三公经费减少；曲靖市教育体育局机关带头厉行节约，加强机关公务用车管理，公务用车运行费用降低，各级各类学校和交流活动大幅减少，公务接待费用减少，导致三公经费大幅压缩。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少12.86万元，下降了32.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降了100%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.69万元，下降了8.78%，务接待费支出决算减少2.47万元，下降了20.26%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：受疫情影响，无因公出国境支出，下属学校均推迟开学，导致公务用车维护费减少，各级教学和学术交流及大型活动减收，导致公务接待费用大幅减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出17.55万元，占64.36%；公务接待费支出9.72万元，占35.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。受新冠肺炎疫情影响，考虑到外出风险和人身安全，取消本年度因公出国出境全交流计划，未发生出国出境费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.55万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于机关及下属事业单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.72万元。其中：

国内接待费支出9.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待166批次，包括接待省体育协会、接待上海宝山区教育局推进教育扶贫、接待云南开发大学人员等公务接待（其中：外事接待0批次），接待人次1,739人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市教育体育局2020年机关运行经费支出155.81万元，与上年对比增加5.61万元，增长了3.74%，主要原因是按照工作需要，加强对全市各级各类学校疫情防控各项监督检查，教育体育局机关增加了办公费、印刷费、差旅费等机关运行支出。部门机关运行经费主要用于差旅费、会议费、培训费等机关运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市教育体育局部门资产总额57,405.57万元，其中，流动资产10,299.09万元，固定资产41,643.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3,338.35万元，无形资产2,124.31万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产账面原值增加612.67万元，其中;流动资产减少1,628.85万元，固定资产原值增加1,567.06万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程增加602.70万元，无形资产增加71.76万元，其他资产0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额528.69万元,其中：政府采购货物支出428.09万元;政府采购工程支出23.20万元;政府采购服务支出77.40万元。授予中小企业合同金额73.36万元，占政府采购支出总额的13.88%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表11-13）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、教育支出科目

（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

（二）普通教育：反映各类教育支出。

（三）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（四）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（五）进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

（六）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53030006036401111

曲靖市教育体育局2020年度部门决算公开表