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云南省曲靖农业学校2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省曲靖农业学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分   云南省曲靖农业学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻党和国家的教育方针及有关政策法规，执行上级指示，坚持社会主义办学方向，依法治校，依法治教。

2.依照学校章程实施管理，建立健全学校的规章制度和各项管理措施。

3.拟订发展规划和年度工作计划并组织实施。

4.根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教育教学质量水平。

5.组织教学活动、科学研究、思想品德教育。

6.负责各级各类短期培训、成人继续教育、远程教育（函授教育）和实施规定工种、层次的职业技能鉴定等工作。

7.根据机构编制部门核定下达的编制和精简效能的原则，拟订内部组织机构的设置方案，按照组织程序规定聘任或解聘内部组织机构的负责人。

8.负责教师队伍建设，全面提高教师素质，促进教师的专业发展；按照国家有关规定聘任与解聘教师以及内部其他工作人员，并对教职工进行奖励和处分。

9.根据国家和教育行政部门有关规定，确定招生规模，保证招生工作的规范、公开和有序，制定学校的专业教学标准，优化课程设置，确定教学进度，开发校本课程，组织教学活动，对教师和学生进行考核评价，对学生进行学籍管理并实施奖励或者处分。

10.拟订和执行年度经费预算方案，保护和管理校产，维护学校的合法权益。

11.支持学校工会、共青团、妇委会、学生会、民主党派等群众组织依照各自章程独立负责地开展工作，为他们提供条件和经费保障，发挥他们在办学和育人各项工作中的积极作用。

12.维护学校的安全稳定，勤政廉洁，确保学校资金财产安全。

13.积极完成主管部门布置的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.突出“立德树人”，使“三全育人”落地见效。

（1）坚持“三守三会”德育模式守正创新。

（2）创新工作评价机制。

（3）促进活动育人落在实处。一是注重德育的隐性与显性功能相结合。突出爱国主义核心价值观、团队精神和人文素质的常规教育，注重对学生“三观”的培养。二是常规活动常态化。三是创新思想政治教育模式。四是加强心理健康教育。入学新生心理测评率100%，每季度举行1次心理健康教育讲座，有针对性开展个别辅导。

2.抓好疫情防控，建设高水平平安健康校园。

（1）持续抓好常态化疫情防控。

（2）统筹安全与发展。一是强化安全意识。二是搞好群防群治。三是系统谋划。建立扫黑除恶 专项斗争长效机制，统筹安全与发展，做到人防、物防、技防、心防、阵地防、环境防、机制防“七防”并举，防范和化解风险。

3.以教育教学为中心，突出学校办学特色。

（1）稳基础、抓教改，不断提升人才培养质量

①深化教学改革。一是构建校内“学分银行”，使学生参与社会实践、创新创业、技能竞赛等活动在学生学业评价中得以真正体现。二是创新思政教育机制。

②加强专业建设。一是以高质量稳就业为导向，开展校企合作专业建设试点。二是积极推行教学实习、认识实习、社会实践、跟岗实习、顶岗实习等多种实习方式，落实好实践性教学占总学时50%以上的要求。三是探索教师团队对接职业标准和工作过程，分工协作的模块化教学组织模式。建立健全教师教学能力竞赛和学生职业技能竞赛机制。四是完成护理、幼儿保育、应急管理与减灾技术三个新专业的申报工作。

③深入推进教学工作诊断与改进制度建设。创新“三集中、三常态、一平台”的“8字形质量改进螺旋”诊改运行机制，强化本校数据中心建设，消除信息孤岛，破解诊改瓶颈，切实发挥学校质量保证的办学主体作用，提质培优，切实保证人才培养质量。抓好“1+X”试点工作。以“1+X”职业技能等级证书制度试点为引领，深入推进“三教”改革，构建“以学生为中心”的“有效课堂”教学模式。

（2）推进产教融合、校企合作新突破。

4.全面加强师资队伍建设。

（1）加强师德师风建设。

（2）加强“双师型”教师培养。

5.扎实做好招生就业工作。

（1）努力做好招生宣传。结合上级部门要求，制定学校2020年招生宣传实施方案，举全校之力，努力完成招生任务。

（2）开展多种形式办学。稳定全日制学生规模，进一步扩大中高职衔接联合办学力度，办好“三校生”和“综合高中”，开发校外办学点，做好职普渗透及初三学生分流。

（3）进一步提升推荐就业质量。选出优质诚信企业，完善合作模式，选好驻厂老师，做好工作指导，严格工作纪律和工作考核，强化驻厂管理，使就业稳定率提高到80%以上。

6.注重提质增效，提升学校内部治理能力。

7.丰富校园文化，夯实以文化人基础。

8.改善办学条件，强化后勤保障。

（1）积极争取项目资金支持。加快推进食用菌研发中心等项目建设进度。认真做好项目库（2021-2023）储备，完善拟申报项目绩效论证，做好中职项目库的项目申报、管理。

（2）加快学校信息化建设进程。

（3）切实加强后勤保障。

9.培育为民情怀，努力做好社会服务。

（1）积极开展职业培训。依托曲靖农村实用人才培训学校和159职业技能鉴定所的先天优势，积极开展社会培训，努力完成培训任务。

（2）全力打好“绿色食品”牌。

（3）形成校政企村社联动服务机制。

10.提高服务质量，群策群力谋发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省曲靖农业学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：云南省曲靖农业学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省曲靖农业学校部门2020年末实有人员编制163人。其中：行政编制0人，事业编制163人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员163人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员75人。其中：离休3人，退休72人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省曲靖农业学校部门2020年度收入合计16,685.18万元。其中：财政拨款收入16,206.75万元，占总收入的97.13%；上级补助收入0万元；事业收入478.43万元，占总收入的2.87%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。

与上年对比增加了7061.26万元，增长73.37%，主要原因是财政追加基础设施建设项目款7021.6万元（曲财教〔2020〕109号）,专项用于解决新校区土地款问题。

二、支出决算情况说明

云南省曲靖农业学校部门2020年度支出合计16,967.76万元。其中：基本支出6,062.62万元，占总支出的35.73%；项目支出10,905.14万元，占总支出的64.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

与上年对比增加了7459.84万元，增长78.46%，主要原因是财政追加基础设施建设项目支出7021.6万元（曲财教〔2020〕109号）,专项用于解决新校区土地款问题；其次为上年度结转项目310.00万元，项目于本年度实施后，资金于本年度完成支付；再次为免学费补助生均包干资金支出的增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省曲靖农业学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,062.62万元。与上年对比减少了304.60万元，下降4.78%。主要原因：主要为日常办学公用经费压缩减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,526.82万元，占基本支出的91.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费535.8万元，占基本支出的8.84%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省曲靖农业学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,905.14万元。

与上年对比增加了7764.44万元, 增长247.22%，主要原因是增加基础设施建设项目经费7021.6万元，用于追加基础设施建设。（曲财教〔2020〕109号）专项用于解决新校区土地款问题；其次为上年度结转项目310.00万元，项目于本年度实施后，资金于本年度完成支付；再次为免学费补助生均包干资金支出的增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.公费师范生省级资金，经费支出4.9万元，用于公费师范生培养经费；

2.2019年结转教育质量提升计划中央专项资金310万元，用于技能大赛和现代农业实训基地建设；

3.曲靖农村实用人才培训经费支出138万元，着力培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，为我市打赢脱贫攻坚，推动乡村振兴战略付诸实施、落地生根，提供坚强有力的人才支撑、智力支持;

4.中等职业学校免学费补助资金，经费支出2538.27万元，主要用于弥补学校日常办学运转出现的经费缺口，确保学校各项教育教学工作有序稳定开展；

5.现代职业教育质量提升专项资金723.05万元，其中现代农业实训基地建设470万元、建筑模型广联达软件采购79.76万元、数据中心超融合平台系统138.13万元、省市技能大赛经费35.16万元；

6.中央、省级奖学金11.60万元，激励本校学生家庭经济困难学生勤奋学习、努力钻研，在德智体美等方面得到全面发展；

7.非税收入返还用于偿还转贷资金90万元，解决我校下欠政府转贷资金本金；

8.财政基础设施建设项目经费7021.6万元，专项用于解决新校区土地款问题；

9.事业基金转入非财资金结转结余67.72万元，根据会计制度调整货币资金与银行存款的差异。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省曲靖农业学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出9,400.01万元，占本年支出合计的55.4%。与上年对比增加了372.92万元,增长4.13%。主要原因是人员经费政策性增资和日常办学公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.教育（类）支出9,031.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.08%。主要用于保障教师工资、学校开展日常教育教学经费支出以及各项目专项支出。

2.社会保障和就业（类）支出232.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于离休人员工资、退休人员统筹外资金、发放去世人员抚恤金。

3.卫生健康（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，主要用于缴纳离休人员医疗统筹经费。

4.农林水（类）支出121.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于就读我校建档立卡学生相关经费支出和家庭经济困难学生补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省曲靖农业学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.00万元，支出决算为8.74万元，完成预算的72.83%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为7.52万元，完成预算的70.94%；公务接待费支出决算为1.22万元，完成预算的87.14%。 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数主要原因是持续加强对三公经费的使用管理，严格把控经费支出环节，故本年决算数比预算数减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.91万元，下降17.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少2.56万元，下降25.40%。公务接待费支出决算1.22万元，比上年增加1.22万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：（1）本年度公车使用频率较上年减少，公车的运行维护费减少（2））上年度接待费使用事业收入列支，未占用一般公共预算资金，本年度使用一般公共预算财政资金列支接待费。上下年度资金列支口径不一致，造成本年度接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出7.52万元，占85.94%；公务接待费支出1.22万元，占13.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.52万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.22万元。其中：

国内接待费支出1.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次117人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省曲靖农业学校属非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省曲靖农业学校部门资产总额65845.65万元，其中，流动资产5360.38万元，固定资产53615.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程199.00万元，无形资产6670.58万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少2372.2万元，其中固定资产增加1948.5万元，在建工程减少175.90万元，流动资产减少4458.8万元，无形资产增加314万元。处置房屋建筑物47238.4平方米，账面原值5334.12万元；处置车辆1辆，账面原值 34.98元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1647.25万元，其中：政府采购货物支出1254.35万元；政府采购工程支出392.9万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1647.25万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政补助收入：指从财政部门取得的各种财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。

六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费,反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、政府采购;指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。

监督索引号53030006036501111

云南省曲靖农业学校2020年度部门决算公开表