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中国共产主义青年团曲靖市委员会2021年部门预算目录

第一部分 中国共产主义青年团曲靖市委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产主义青年团曲靖市委员会2021年部门预算财政项目文本

第三部分 中国共产主义青年团曲靖市委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

中国共产主义青年团曲靖市委员会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。中国共产主义青年团曲靖市委员会由中共曲靖市委领导。

1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和党中央、省委、市委有关要求，行使中共曲靖市委赋予的领导全市共青团、市青年联合会和少先队工作职权，对全市青年社会组织进行指导管理。

2.教育和引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，培育和践行社会主义核心价值观。培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。推动全市青少年对外交流和合作。

3.组织动员广大青年积极投身到全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设中，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

4.深入研究全市青少年思想动态和青年工作生活状况，研究全市青少年发展、青少年工作理论和思想教育问题，提出对策建议，协助政府管理青少年事务。积极维护青少年合法权益和预防青少年违法犯罪。

5.坚持党建带团建，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。加强网上共青团建设，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

6.加强全市团干部队伍建设，落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。

7.完成共青团云南省委和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入中国共产主义青年团曲靖市委员会2021年度部门预算编报的单位共1个，即：中国共产主义青年团曲靖市委员会，属行政单位（群众团体），中国共产主义青年团曲靖市委员会内设办公室、青年发展部、学校和少年部3个内设机构。我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.聚焦主责主业，扎实为党做好青年群众工作。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进“不忘初心、牢记使命”制度化，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决做到“两个维护”。围绕引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年职能职责，广泛开展形式多样、青年乐于接受的主题活动，引领凝聚广大青年、少先队员听党话、跟党走。广泛动员、组织青年建功新时代，用奋斗擦亮青春底色。贴心用情联系服务广大青年，特别关注新兴青年群体，倾听呼声，畅通渠道，扎实开展贷免扶补、创业担保贷款等，真情帮扶广大青年成长成才。扎实做好意识形态工作，充分运用团属媒体发声，弘扬社会正能量。切实做好青少年维权工作。

2.突出围绕中心服务大局，积极作为矢志奋斗。深入学习贯彻落实党的十九届四中全会精神和市委五届八次全会、市“两会”精神。一是突出青少年思想引领。顺应广大青少年直观认识和朴素情感，因势利导，不失时机对广大青少年开展理想信念教育，特别是加强制度自信教育。二是狠抓各项工作落实。认真贯彻习近平总书记“让群团组织成为推进国家治理体系和治理能力现代化的重要力量”的总要求，引领全市共青团正本清源、焕发活力，增强责任感、使命感，在党的领导下立足自身职责做好新时代青年群众工作，在推进共青团投身脱贫攻坚、全国文明城市创建、疫情防控等党政工作大局中贡献青春力量。有序推进共青团系统脱贫攻坚六项行动和挂钩扶贫点帮扶工作，为全面打赢脱贫攻坚战贡献青春力量。以推进志愿服务制度化、常态化、联动化、规范化“四化”管理为重点，扎实做好创文志愿服务工作。主动作为，按照市委、市政府的统一安排，突出“青年志愿者”、“青年突击队”等工作力量，积极投身新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控。三是突出共青团改革创新。持续推动共青团改革，通过改革创新进一步激发共青团和青少年工作的制度效能，提升共青团对推进国家治理体系和治理能力现代化的贡献度。探索建立真正发挥青年群众主体作用的运行机制，让青年在团组织的活动中有参与感、获得感、成就感。

3.全面从严治团，加强基层团组织建设。扎实推进党风廉政建设，抓实各项制度规范落地落实，促进机关管理制度化、规范化。坚持党建带团建，确保基层团组织建设取得实效。切实转变作风，着力打造“朝气活力，奋勇争先，行胜于言，见形见效”的机关文化，以好的作风树立共青团良好形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入409.72万元，其中：一般公共预算收入329.72万元,政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入20万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入60万元。

与上年对比增加28.02万元，增长7.34%，增加的主要原因是:人员工资增加，五险一金缴费金额相应增加及本年度与上年度预算填报口径变化，将上级补助收入和其他收入纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入329.72万元，其中:本年收入329.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款329.72万元（本级财力325.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，上级补助4万元,一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元，上级补助0万元，专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少51.96万元，下降13.62%，减少的主要原因是：减少西部计划志愿者生活补贴经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出409.72万元。财政拨款安排支出329.72万元，其中，基本支出190.72万元，与上年对比减少55.96万元，下降22.67%，减少的主要原因是减少西部计划志愿者生活补贴经费；项目支出139万元，与上年对比增加4万元，增长2.96%，增加的主要原因是增加就业补助和创业担保贷款项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

一般公共服务支出-群众团体事务-2012901行政运行150.03万元，主要用于团市委机关人员工资、津贴补贴以及维持机关正常运行的日常公用经费支出；

一般公共服务支出-群众团体事务-2012999其他群众团体事务支出15万元，主要用于西部计划地方志愿者经费；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080501归口管理的行政单位离退休2.38万元，主要用于退休人员的退休费及公用经费；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费14.27万元，主要用于机关人员养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-就业补助-2080799其他就业补助支出2万元，主要用于就业补助项目支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗8.60万元，主要用于机关人员医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助4.08万元，主要用于机关人员公务员医疗补助；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出1.04万元，主要用于缴纳职工工伤保险、生育保险；

农林水支出- 普惠金融发展支出-2130804创业担保贷款贴息2万元，主要用于创业担保贷款贴息项目资金支出；

住房保障支出-住房改革支出-2210201住房公积金10.32万元，主要用于机关人员住房公积金缴费支出；

一般公共服务支出-群众团体事务-2012902一般行政管理事务120万元，主要用于志愿者工作专项经费、12355青少年服务台专项经费 、青少年活动经费、基层团组织规范化建设工作经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出190.72万元，项目支出139万元）。

1.工资福利支出-基本工资38.08万元（其中：基本支出38.08万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴81.80万元（其中：基本支出81.80万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金3.17万元（其中：基本支出3.17万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费14.27万元（其中：基本支出14.27万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费8.60万元（其中：基本支出8.60万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.87万元（其中：基本支出3.87万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费1.04万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金10.32万元（其中：基本支出10.32万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出-办公费70.81万元（其中：基本支出7.54万元，项目支出63.27万元）；

商品和服务支出-印刷费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）；

商品和服务支出-水费0.80万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.50万元）；

商品和服务支出-电费0.80万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.50万元）；

商品和服务支出-差旅费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）；

商品和服务支出-会议费10.86万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出10.5万元）；

商品和服务支出-培训费37.62万元（其中：基本支出0.62万元，项目支出37万元）；

商品和服务支出-劳务费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）；

商品和服务支出-委托业务费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）；

商品和服务支出-工会经费2.07万元（其中：基本支出2.07万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费2.32万元（其中：基本支出2.32万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费3.15万元（其中：基本支出3.15万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他交通费10.56万元（其中：基本支出10.56万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务接待费1.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.60万元）；

商品和服务支出-租赁费3.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.2万元）；

3.对个人和家庭的补助-退休费2.11万元（其中：基本支出2.11万元，项目支出0万元）；

对个人个人和家庭的补助-医疗费补助0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0万元）。

4.资本性支出-办公设备购置2.43万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.43万元）。

  （三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出329.72万元，与上年对比减少51.96万元，下降13.62%，减少的主要原因是：减少西部计划志愿者生活补贴经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年中国共产主义青年团曲靖市委员会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.43万元，其中：政府采购货物预算2.43万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团曲靖市委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.75万元，较上年减少2.51万元，下降34.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团曲靖市委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团曲靖市委员会2021年公务接待费预算为1.6万元，较上年减少2.5万元，下降60.97%，国内公务接待批次为20次，共计接待400人次。

本年公务接待费预算减少原因是:本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团曲靖市委员会2021年公务用车购置及运行维护费为3.15万元，较上年减少0.01万元，下降0.27%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.15万元，较上年减少0.01万元，下降0.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

本年公务用车购置及运行维护费预算减少原因是:本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团曲靖市委员会2021年财政项目共8个，合计219万元，分别是：省级创业担保贷款奖励性补助资金2万元、贷免扶补工作经费2万元、志愿者工作专项经费10万元、 12355青少年服务台专项资金10万元、 往来款支出专项资金80万元、青少年活动经费60万元、西部计划地方志愿者经费15万元、基层团组织规范化建设工作经费40万元，8个项目都已编制了项目支出绩效目标表，详细情况见2021年部门预算公开表表10项目支出绩效目标表（本级下达），2021年中国共产主义青年团曲靖市委员会无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团曲靖市委员会2021年机关运行经费27.24万元，与上年对比增加1.80万元，增长7.1%，增加的主要原因是：由于工资增加，导致工会费、福利费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中国共产主义青年团曲靖市委员会2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

青少年活动经费

二、立项依据

根据《共青团曲靖市委关于命名2019年“曲靖市青年文明号”、“曲靖市青年安全生产示范岗”、“曲靖市青少年维权岗”的决定》（曲青【2019】34号）精神，为树立典型、表彰先进，进一步激发广大青年的工作积极性和创造性，进一步带动广大青年积极投身和谐曲靖建设，为曲靖科学发展、和谐发展、跨越发展做出新的更大贡献。

三、项目实施单位

中国共产主义青年团曲靖市委员会

四、项目基本概况

紧紧围绕市委五届四次全会提出的重点工作，着眼全局、服务大局、统筹兼顾、突出重点、狠抓落实，重点抓好以下几个方面：一是大力开展青年就业创业帮扶工作，绕市委、市政府制定的经济社会发展总体思路，积极创造条件，努力营造鼓励青年创造、支持青年发展的社会氛围，最大限度激发青年的创造潜力和发展活力；加大政策、资金、技术和信息方面的扶持力度，持续开展“贷免扶补”、“失业人员小额担保贷款”、“两个十万元”等创业贷款扶持项目。二是组织开展青年服务区域经济发展，加强与各地青联和其他社团间的联系沟通，围绕招商引资，组织曲靖市青年联合会委员开展一定规模青联活动1次，服务地方经济发展；三是投身脱贫攻坚主战场；四是积极参与创新社会治理；五是关注和改善青少年民生；六是抓好团建工作。

五、项目实施内容

1.把准方向，不断强化思想引领渗透力。一是持续加强青少年思想理论武装。以深入学习宣传贯彻党的十九大精神为重点，深化中国特色社会主义理论体系宣传教育和“我的中国梦”系列主题活动。二是深入推进“网上共青团”建设。推动“青年之声”互动社交平台建设纵深发展，不断提升工作队伍的业务能力和整体素质。三是深化网上思想引导和网络舆论斗争。不断完善曲靖共青团网络舆情监测研判机制，引导广大青年在网上发声亮剑，弘扬主旋律、传递正能量。 2.汇聚力量，不断提升服务大局能力。一是全力参与脱贫攻坚。深入实施三项工程，大力宣传脱贫攻坚的政策、措施、成效，引导广大团员青年自觉成为脱贫攻坚生力军。加大资金、项目和人才帮扶力度，大力扶持挂钩村开展产业扶贫工作，巩固脱贫成效。二是服务青年创新创业创优。稳步推进“贷免扶补”、小额担保贷款、“两个10万元”微型企业培育工程等项目，帮助更多青年获得创业启动资金。三是服务文明曲靖建设。按照全市统一安排，认真做好创文相关工作任务。

六、资金安排情况

2021年青少年活动经费预算60万元。

七、项目实施计划

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、省委十届四次全会、市委五届四次全会、省市“两会”精神，持续深入推进“狠抓落实年”工作，坚持目标导向、责任导向、问题导向、督查考核导向、结果导向，崇尚实干，狠抓落实，勇于担当，奋发有为，追求卓越，努力在全市“狠抓落实年”工作中充分发挥共青团组织的后备军和突击队作用，确保全年目标任务全面完成。

八、项目实施成效

强化青少年政治思想引领。充分发挥团组织密切联系青年群众的优势，高举理想信念旗帜，采取契合青年心理的形式，把科学理论的“大道理”转化为青年易于接受的“小道理”，在广大青少年中深入开展党的路线方针政策和扶贫宣教活动，让社会主义核心价值观真正在青少年心里扎根，不断增强对中国特色社会主义道路、理论和制度的信心，坚定跟党走中国特色社会主义道路的信念。不断深化“我的中国梦”、“红领巾相约中国梦”、争做新时代好队员等活动，引导他们敢于有梦、勇于追梦，自觉树立为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗的远大理想。

监督索引号53030018071200111

中国共产主义青年团曲靖市委员会2021年部门预算公开表