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曲靖市政务服务管理局2021年部门预算

目录

第一部分 曲靖市政务服务管理局2021年部门预算编制说明

第二部门 曲靖市政务服务管理局2021年部门预算财政项目文本

第三部分 曲靖市政务服务管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市政务服务管理局2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市政务服务管理局成立于2009年6月8日，承担着对本级人民政府和县（市）区人民政府各部门规范行政审批行为、简化审批程序、提高办事效率的组织、管理、指导、监督、协调等服务职能。

（二）机构设置情况

2019年3月机构改革，曲靖市政务服务管理局是曲靖市人民政府工作部门，为正处级，加挂曲靖市人民政府行政审批制度改革办公室、曲靖市公共资源交易管理局牌子。曲靖市政务服务管理局设4个内设机构，分别是办公室、行政审批制度改革科、电子政务管理科、监督管理科。曲靖市政务服务管理局下属事业单位曲靖市公共资源交易中心，财务人事独立，2021年部门预算编制由曲靖市公共资源交易中心按规定公开。

（三）重点工作概述

深化“放管服”改革，改善营商环境；落实服务企业“三项制度”；优化营商环境主要指标；推进行政审批制度改革，审批效率明显提高；推广应用“办事通”，使群众办事更加便捷；加强网上平台建设，不断改进线上服务；完善政务大厅服务，提升窗口形象持续；抓实文明城市创建，不断优化政务环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，事业编制0人。在职实有19人（超编8人，均为军转干部安置）。其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入661.27万元，其中：一般公共预算661.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务收入增加127.27万元，增幅23.83%，主要原因为2020年10月军转安置1名军转干部，2021年基本支出相应增加；2021年本单位职能增加，优化提升营商环境工作项目经费在2020年基础上增加10万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入661.27万元，其中：本年收入661.27万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款661.27万元（本级财力661.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加127.27万元，增幅23.83%，主要原因为2020年10月军转安置1名军转干部，2021年基本支出相应增加；2021年本单位职能增加，优化提升营商环境工作项目经费在2020年基础上增加10万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出661.27万元。财政拨款安排支出661.27万元，其中：基本支出391.27万元，与上年对比增加27.27万元，增幅7.49%，原因为2020年10月军转安置1名军转干部，工资福利支出和商品和服务支出相应增加；项目支出270万元，与上年对比增加100万元，增幅58.82%，主要原因为2021年本单位职能增加，优化提升营商环境工作项目经费在2020年基础上增加100万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行310.18万元，主要用于人员经费259.95万元，公用经费50.23万元（含办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等）、对个人和家庭的补助支出。

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务270万元，主要用于公务活动及业务工作经费补助支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出30.40万元，主要用于缴纳职工养老保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗18.31万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.24万元，主要用于单位的公务员医疗补助缴纳支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.16万元，主要用于单位其他医疗方面的支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出21.98万元，主要用于职工住房公积金单位缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出341.04万元（其中：基本支出341.04万元），具体组成明细如下：

基本工资82.39万元（其中：基本支出82.39万元）

津贴补贴170.69万元（其中：基本支出170.69万元）

奖金6.87万元（其中：基本支出6.87万元）

机关事业单位基本养老保险缴费30.40万元（其中：基本支出30.40万元）

职工基本医疗保险缴费18.31万元（其中：基本支出18.31万元）

公务员医疗补助缴费8.24万元（其中：基本支出8.24万元）

其他社会保障缴费2.16万元（其中：基本支出2.16万元）

住房公积金21.98万元（其中：基本支出21.98万元）

2.商品和服务支出301.08万元（其中基本支出50.23万元，项目支出250.85万元），具体组成明细如下：

办公费71.24万元（其中：基本支出17.1万元；项目支出54.14万元。）

其他交通费用24.97万元（其中：基本支出22.97万元；项目支出2万元。）

工会经费4.15万元（其中：基本支出4.15万元。）

福利费4.68万元（其中：基本支出4.68万元。）

培训费6.33万元（其中：基本支出1.33万元；项目支出5万元。）

印刷费3.5万元（其中：项目支出3.5万元。）

咨询费2万元（其中：项目支出2万元。）

水费2万元（其中：项目支出2万元。）

邮电费12万元（其中：项目支出12万元。）

物业管理费4万元（其中：项目支出4万元。）

差旅费8万元（其中：项目支出8万元。）

维修（护）费3万元（其中：项目支出3万元。）

会议费4万元（其中：项目支出4万元。）

公务接待费1.21万元（其中：项目支出1.21万元。）

劳务费90万元（其中：项目支出90万元。）

委托业务费60万元（其中：项目支出60万元。）

3.资本性支出19.15万元（其中：项目支出19.15万元），具体组成明细如下：

办公设备购置19.15万元（其中：项目支出19.15万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出661.27万元，与上年对比增加127.27万元，增幅23.83%，原因为2020年10月军转安置1名军转干部，工资福利支出和商品和服务支出相应增加；2021年本单位职能增加，优化提升营商环境工作项目经费在2020年基础上增加100万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元,与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市政务服务管理局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市政务服务管理局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市政务服务管理局2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市政务服务管理局2020年和2021年均无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额29.95万元，其中：政府采购货物预算29.95万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.21万元，较上年减少0.04万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市政务服务管理局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市政务服务管理局2021年公务接待费预算为1.21万元，较上年减少0.04万元，下降3%，国内公务接待批次为14次，共计接待140人次。

减少原因为单位厉行节约，控制接待次数及接待人员范围。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市政务服务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年我部门财政拨款预算项目4个，财政安排270万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附件，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化教育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出预算：是部门为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务和事业发展目标，在基本支出预算外编制的年度项目支出计划。

6.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.年末结转结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市政务服务管理局2021年机关运行经费安排50.23万元，与上年对比增加5.79万元，增幅13.02%。主要原因为2020年末单位人员增加，单位人员职务变动，机关运行经费核算基数增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市政务服务管理局2021年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

优化提升营商环境工作经费

二、立项依据

云办发电〔2020〕72号

三、项目实施单位

曲靖市政务服务管理局

四、项目基本概况

为深入贯彻习近平总书记和李克强总理有关优化提升营商环境的重要论述和重要讲话精神，不折不扣落实好国务院和省政府关于优化营商环境的重要工作部署，对标先进积极探索，进一步优化提升曲靖市的营商环境水平，全力打造一流的市场化法治化国际化的营商环境，助推曲靖的经济跨越式发展。

五、项目实施内容

按照国务院和省政府优化营商环境工作部署和要求，牵头制定并适时调整关于优化营商环境的任务方案、学习考察工作计划、营商环境评价，完成市优化提升营商环境领导小组办公室交办的有关工作，完成相关的调研、评价、培训、考核和其他日常业务工作。

六、资金安排情况

优化提升营商环境工作经费资金安排110万元。全部为市级财政预算拨款收入。

七、项目实施计划

工作计划实施由曲靖市政务服务管理局牵头统筹负责，年初拟定年度工作计划内容及匹配的资金使用预算，期限从1月至12月，严格按照资金预算计划管理和使用。

八、项目实施成效

通过系列工作计划的实施，确保国务院和省政府的工作部署落到实处，为全市营商环境发展中的痛点、堵点、难点问题提供有效的改进和解决方法，进一步提升对企业的服务水平，增强企业的满意度，为经济高质量发展提供更好的支撑力量。

监督索引号53030018043000111

曲靖市政务服务管理局2021年预算公开表