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中国共产党曲靖市纪律检查委员会2021年部门预算

目录

第一部分 中国共产党曲靖市纪律检查委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党曲靖市纪律检查委员会2021年部门预算财政项目文本

第三部分 中国共产党曲靖市纪律检查委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

中国共产党曲靖市纪律检查委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共曲靖市纪律检查委员会与曲靖市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。

中共曲靖市纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

曲靖市监察委员会的主要职能是调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。主要职责是监督、调查、处置，对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资产等职务违法和职务犯罪进行调查；依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（二）机构设置情况

曲靖中国共产党曲靖市纪律检查委员会机关设有23个内设机构和机关党委，23个内设机构分别为办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、信息技术保障室、第一监督检查室至第七监督检查室、第八审查调查室至第十三审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。市委巡察机构下设市委巡察办、第一至第六巡察组。曲靖中国共产党曲靖市纪律检查委员会设29个派驻（出）纪检监察组。中国共产党曲靖市纪律检查委员会无下属单位。

（三）重点工作概述

2021年是实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化国家新征程开局之年，也是中国共产党成立100周年。纪检监察工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习贯彻十九届中央纪委五次全会、省委十届十一次全会、省纪委十届六次全会和市委五届九次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，坚定不移全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，有力推动党中央决策部署有效落实，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，为“十四五”开好局提供坚强保障，以优异成绩庆祝建党100周年。

一是坚决扛起“两个维护”政治责任，以强有力的政治监督保障“十四五”规划顺利实施，结合决胜全面小康、防控新冠肺炎疫情等重大斗争实践，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想同学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史贯通起来，同回顾总结纪检监察工作光辉历程和优良传统联系起来，同贯彻落实习近平总书记两次考察云南重要讲话精神结合起来，以高度政治自觉坚决担负起“两个维护”政治责任。

二是坚持一体推进“三不”治理腐败理念，终保持高压态势和强劲力度，重点查处政治问题和经济问题交织的腐败案件，聚焦政策支持力度大、资金资源集中、财政金融投资富集的领域和环节，加大对政法系统腐败惩治力度，高度关注年轻干部违纪违法问题，坚持“纪法情理”贯通融合，心怀大道、大德、大爱，在思想教育中释纪释法，在思想斗争中征服人心，在执纪执法中传道传情，引导审查调查对象真诚悔错、真心改过。

三是持续整治群众身边腐败和不正之风，切实保障利民惠民富民政策落实落地，对惠民富民、共同富裕政策落实情况和巩固“四个不摘”政策成果的监督检查，督促党委政府和职能部门牢政治责任，健全长效机制，确保脱贫地区产业发展、易地搬迁后续等主要帮扶政策稳定落实。深入开展农村乱占耕地问题专项整治，重点惩治乱占耕地背后的腐败和作风问题，督促落实藏粮于地、藏粮于技。开展群众关心关注、反映强烈、损害群众利益问题专项治理，对典型案件实行督查督办、直查直办、提级办理，把正风反腐工作做到群众的心坎上。

四是深化纪检监察体制改革，持续推进纪检监察工作规范化法治化，完善下级纪委监委“两为主一报告”、派驻机构“三为主一报告”工作机制，加强上级对下级、同级对派驻（出）机构的领导指导，既压实责任强化履职意识，又促进改革后新理念新思路新举措引领传导。深化市管企业、市属院校纪检监察体制改革，做好机构设置、人员配备培训等工作，推动改革优势转化为治理效能。压紧压实办案安全责任，全面规范“走读式”谈话和留置工作，深化运用“智慧看护”，严格看护力量来源途径、选用标准、管理方式，增强应急处突能力，牢牢守住办案安全底线。

五是发展积极健康的党内政治文化，倡导清清爽爽、规规矩矩、老老实实的同志关系，弘扬忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁的价值观。推进家庭家教家风建设，引导党员干部共读家训名篇、重温家风故事、传承优良家风，带头践行社会主义核心价值观，争做崇德向善、明德惟馨、在家尽孝、克己奉公的表率，把好传统带进新征程，将好作风弘扬在新时代。

六是加强自身建设，锻造一支意志坚、骨头硬、品质纯的纪检监察铁军，坚持以政治建设为统领，持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导全市纪检监察干部带头提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定维护党中央权威和党的团结统一，建设一支政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制282人，其中：行政编制262人，事业编制20人。在职实有211人，其中： 财政全额保障211人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中： 离休2人，退休35人。

车辆编制22辆，实有车辆25辆，超编车辆为平台保留车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入24,918.05万元，其中：一般公共预算24,918.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加16,391.52万元，增长192.24%，主要原因为：基本支出4,968.05万元，与上年对比增加411.52万元，增长9.03%，原因为2020年单位通过军转干部安置、市直单位划转公务员和遴选公务员等渠道充实纪检监察干部队伍，导致人员工资预算支出增加，相应地增加机关事业单位养老保险、行政单位医疗、公务员补助、住房公积金等人员经费；项目支出19,950.00万元，与上年对比增加15,980.00万元，增长402.52%，原因为增加非税项目曲靖市纪委西城沿江点、南海子运行维护专项经费、曲靖市纪委留置专区建设经费、办公地点搬迁经费、曲靖市纪委巡视巡察专项经费、纪检监察业务工作经费，导致项目经费支出大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入24,918.05万元，其中:本年收入24,918.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,918.05万元（本级财力6,918.05万元，专项收入0万元，执法办案补助18,000.00万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加16,391.52万元，增长192.24%，主要原因为：基本支出4,968.05万元，与上年对比增加411.52万元，增长9.03%，原因为2020年单位通过军转干部安置、市直单位划转公务员和遴选公务员等渠道充实纪检监察干部队伍，导致人员工资预算支出增加，相应地增加机关事业单位养老保险、行政单位医疗、公务员补助、住房公积金等人员经费；项目支出19,950.00万元，与上年对比增加15,980.00万元，增长402.52%，原因为增加非税项目曲靖市纪委西城沿江点、南海子运行维护专项经费、曲靖市纪委留置专区建设经费、办公地点搬迁经费、曲靖市纪委巡视巡察专项经费、纪检监察业务工作经费，导致项目经费支出大幅增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出24,918.05万元。财政拨款安排支出24,918.05万元，其中：基本支出4,968.05万元，与上年对比增加411.52万元，增长9.03%，主要原因为2020年单位通过军转干部安置、市直单位划转公务员和遴选公务员等渠道充实纪检监察干部队伍，导致人员工资预算支出增加，相应地增加机关事业单位养老保险、行政单位医疗、公务员补助、住房公积金等人员经费；项目支出19,950.00万元，与上年对比增加15,980.00万元，增长402.52%，原因为增加非税项目曲靖市纪委西城沿江点、南海子运行维护专项经费、曲靖市纪委留置专区建设经费、办公地点搬迁经费、曲靖市纪委巡视巡察专项经费、纪检监察业务工作经费，导致项目经费支出大幅增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行3,837.95元，主要用于发放在职干部的工资、奖金、津补贴；公务用车及执法执勤用车燃油、保险、过路费等；办公费、水电费、会议费、培训费、福利费、工会经费等支出；

2.一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务19,950.00万元，具体明细如下：

（1）曲靖市纪委西城沿江点、南海子运行维护经费2,000.00万元，其中本级财力安排800.00万元，非税项目安排1,200.00万元；

（2）曲靖市纪委巡视巡察查办案件专项业务工作经费600.00万元；

（3）曲靖市纪委非税项目巡视巡察查办案件专项经费620.00万元；

（4）曲靖市纪委警示教育基地运行维护工作经费50.00万元；

（5）曲靖市纪委非税项目留置专区建设经费7,000.00万元；

（6）非税项目办公地点搬迁经费7,200.00万元；

（7）宣传教育工作经费100.00万元；

（8）全市举报平台建设工作经费200.00万元；

（9）非税项目纪检监察业务工作经费1,200.00万元;

（10）非税项目纪检监察工作补助经费505.00万元;

（11）信息技术设备购置入涉密网络建设经费475.00万元,其中本级财力安排200.00万元,非税项目安排275.00万元。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休125.33万元，主要用于离退休干部工资及日常活动公用经费；

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出369.51万元，主要用于缴纳在职干部职工养老保险单位部分支出；

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出0.29万元，主要用于缴纳事业人员失业保险支出；

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支232.35万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费和医疗费补助单位部分支出；

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助109.30万元，主要用于医疗费补助支出；

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出26.50万元，主要用于其他社会保障缴费；

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金266.82万元，主要用于在职干部缴纳住房公积。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出4,204.91万元，均为基本支出，具体如下：

工资福利支出-基本工资1,074.80万元；

工资福利支出-津贴补贴2,056.87万元；

工资福利支出-奖金89.57万元；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费369.51万元；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费222.35万元；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费98.20万元；

工资福利支出-其他社会保障缴费26.79万元；

工资福利支出-住房公积金266.82万元。

2.商品和服务支出12,159.27万元（其中：基本支出631.27万元，项目支出11,528.00万元），具体如下：

商品和服务支出-办公费1,367.24万元（其中：基本支出37.24万元，项目支出1330.00万元）；

商品和服务支出-水费95.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出95.00万元）；

商品和服务支出-电费200.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出180.00万元）；

商品和服务支出-邮电费5.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）；

商品和服务支出-物业管理费1,448.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1448.00万元）；

商品和服务支出-差旅费1,351.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出1331.00万元）；

商品和服务支出-维修（护）费6,485.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出6485.00万元）；

商品和服务支出-租赁费30.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出30.00万元）；

商品和服务支出-会议费4.88万元（其中：基本支出4.88万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-培训费21.47万元（其中：基本支出16.47万元，项目支出5.00万元）；

商品和服务支出-公务接待费16.94万元（其中：基本支出16.94万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-劳务费543.00万元（其中：基本支出40.00万元，项目支出503.00万元）；

商品和服务支出-工会经费58.11万元（其中：基本支出58.11万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费105.92万元（其中：基本支出65.92万元，项目支出40万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费79.20万元（其中：基本支出79.20万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他交通费用272.51万元（其中：基本支出272.51万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他商品和服务支出76.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出76.00万元)。

3.对个人和家庭的补助支出131.87万元，均为基本支出，具体如下：

对个人和家庭的补助支出-离休费30.60万元；

对个人和家庭的补助支出-退休费80.17万元；

对个人和家庭的补助支出-医疗费补助21.10万元。

4.资本性支出8,422.00万元，均为项目支出，具体如下：

资本性支出-房屋建筑物购建6,500.00万元；

资本性支出-办公设备购置1,922.00万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出24,918.05万元，与上年对比增加16,391.52万元，增长192.24%，主要原因为：基本支出4,968.05万元，与上年对比增加411.52万元，增长9.03%，原因为2020年单位通过军转干部安置、市直单位划转公务员和遴选公务员等渠道充实纪检监察干部队伍，导致人员工资预算支出增加，相应地增加机关事业单位养老保险、行政单位医疗、公务员补助、住房公积金等人员经费；项目支出19,950.00万元，与上年对比增加15,980.00万元，增长402.52%，原因为增加非税项目曲靖市纪委西城沿江点、南海子运行维护专项经费、曲靖市纪委留置专区建设经费、办公地点搬迁经费、曲靖市纪委巡视巡察专项经费、纪检监察业务工作经费，导致项目经费支出大幅增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市纪律检查委员会2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市纪律检查委员会2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市纪律检查委员会2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年中国共产党曲靖市纪律检查委员会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化；财政专户管理资金预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额2,360.00万元，其中：政府采购货物预算1,860.00万元、政府采购服务预算500.00万元（政府采购服务主要为南海子工作点2021年的物业管理费）、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖中国共产党曲靖市纪律检查委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计96.14万元，较上年增加6.21万元，增长6.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖中国共产党曲靖市纪律检查委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖中国共产党曲靖市纪律检查委员会2021年公务接待费预算为16.94万元，较上年减少0.52万元，下降3.00%，国内公务接待批次为138次，共计接待552人次。

主要原因为：严格执行中央八项规定精神，规范公务接待，坚持以定点饭店或单位食堂为主，严格用餐标准，遏制铺张浪费；严控财务报销制度，派出单位公函、公务接待审批单、原始消费清单、正式餐饮发票、公务卡支付凭证必须齐全方可报销,通过严格管理，使公务接待既不违反规定又发挥了应有的作用。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖中国共产党曲靖市纪律检查委员会2021年公务用车购置及运行维护费为79.20万元，较上年增加6.74万元，增长9.30%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费79.20万元，较上年增加6.74万元，增长9.30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为23辆。

主要原因为将2018年曲靖市人民检察院划转的执法执勤辆纳入财政供养，导致2021年公务用车运行维护费增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年我部门财政拨款预算项目13个，财政安排19950万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表10。

2021年曲靖中国共产党曲靖市纪律检查委员会重点项目共3个，具体为：

1.曲靖市纪委西城沿江点、南海子运行维护经费2,000.00万元，其中本级财力安排800.00万元，非税项目安排1,200.00万元。项目目标为保障西城沿江点、南海子留置专区正常运转，保障办案安全，建立科学、高效、合理的留置场所管理工作流程；项目指标为物业管理服务质量达90%，留置场所安全达100%，服务对象满意率达90%；

2.非税项目留置专区建设经费7,000.00万元。项目目标为2020年8月已全面完工且正式投入使用，2021年完成项目审计结算、项目验收合格，支付审计结算尾款，完成在建工程转入固定资产，保证后期工程正常顺利使用；项目指标为支付工程审计尾款100%，工程验收合格率100%，案件查办人员使用满意率98%；

3.非税项目办公地点搬迁经费7,200.00万元。项目目标为中国共产党曲靖市纪律检查委员会为实现统一办公，将统一搬迁至新办公地点，搬迁过程中需搭建纪检监察内网，重建机房，简单对办公楼进行改造、装修，项目指标为对新办公楼简单装修达90%，完成搭建安全网络、机房100%，办公场所使用效率100%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

曲靖市监察委：是根据国家监察体制改革战略部署，整合曲靖市监察局、市预防腐败局、市检察院反贪污贿赂局、市检察院反渎职侵权局和预防犯罪处等机关组建起来的监察机关。其独立于司法机关、行政机关和立法机关，由市人大选举和任命产生，与市纪委合署办公。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖中国共产党曲靖市纪律检查委员会2021年机关运行经费安排631.27万元，与上年对比减少3,925.27万元，下降86.15%，主要原因为2020年的机关运行经费中包含了人员经费中的工资、保险费、公用经费支出，2021年的机关运行经费仅为公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中国共产党曲靖市纪律检查委员会2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市纪委留置专区建设经费

二、立项依据

曲靖市第五届人民政府第18次常务会议纪要

曲发改投资[2019]5号（涉秘）

三、项目实施单位

曲靖中国共产党曲靖市纪律检查委员会

四、项目基本概况

曲靖中国共产党曲靖市纪律检查委员会根据党和国家有关纪委监委工作要求，于2014年在麒麟区沿江乡的廉政教育工作点仅可留置5至8人且特殊用房并排设置，不能满足多个专案同时办理互不干扰的保密性要求。按照《中共云南省纪委办公厅印发〈云南省各级纪委监委留置场所暂行规定〉和〈云南省各级纪委监委留置场所管理暂行办法〉的通知》，经云南省纪委批复，市政府常务会议研究同意，已选址，且市发改委已立项，进行了投资估算及资金来源确，对项目进行了可行性研究报告评审，含罗平、宣威两个分点建设。

五、项目实施内容

南海子留置专区总建筑面积约36000多平方米，罗平分点总建筑面积约23752.12平方米，宣威分点总建筑面积约1566.52平方米，主要建设留置用房、配套服务工作用房以及相应的消防、给排水、绿化、电力设施等。

六、资金安排情况

1.项目总投资:南海子专区约2.30亿元，其中建筑安装及设备工程费1.20亿元，工程建设其他费用2,118.89万元（其中土地费用1,179.9万元），预备费564.19万元，装修及信息化建设1.00亿元；罗平分点约1.00亿元，宣威分点约9,800.00万元。

2.资源来源：争取上级布置及地方自筹，2021年南海子专区需支付工程尾款3,000.00万元，罗平、宣威分点各补助2,000.00万元，主要资金为市纪委上缴罚没收入返还款。

七、项目实施计划

1.项目规模：约3000多平方米;

2.项目用地：南海子39.33亩，罗平分点35.329亩，宣威分点32.66亩;

3.建设内容：建设留置用房、配套服务工作用房、综合业务用房以及相应的消防、给排水、绿化、电力设施等。

八、项目实施成效

南海子专区、罗平、宣威分点均已完工并投入使用，待竣工结算完成后支付工程尾款。

成效：有效提高监察调查案件质量，降低监察办案成本及风险，增加办案人员对工作环境的满意度，巩固了反腐败斗争的工作成效，为维护风清气正的政治生态作出了贡献。

监督索引号53030018022200111

中国共产党曲靖市纪律检查委员会2021年部门预算表