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曲靖市城市综合管理局2021年部门预算

目  录

第一部分 曲靖市城市综合管理局2021年部门预算编制说明 

第二部分 曲靖市城市综合管理局2021年部门预算

第三部分 曲靖市城市综合管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市城市综合管理局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据（曲办字〔2019〕98号）文件批准，曲靖市城市综合管理局主要职责如下：

1、贯彻执行国家城市综合管理的方针政策和法律法规，起草相关地方性法规、规章、政策；组织制定曲靖市城市综合管理发展战略、总体规划并指导实施；

2、负责全市城市市容秩序管理、环境卫生管理及对破坏基础设施建设、园林绿化建设等城市建设成果行为进行执法管理；

3、负责全市城市综合管理政策、制度、标准的制定、宣传、实施，行政执法人员的培训，指导各县（市、区）开展执法工作；

4、负责监督和指导全市城市综合管理部门依法行政、文明执法和相关案件的行政复议工作；负责查处城市综合管理跨区域或重大案件；

5、负责数字城管系统建设、运行工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市城市综合管理局机关本级为行政单位，内设办公室、财务装备科、法制宣传科、城市管理科4个科室，下设曲靖市城市建设管理监察支队1个事业单位。曲靖市城市综合管理局机关为市级一级预算单位，下设事业单位为二级预算单位。

（三）重点工作概述

1、加强城市管理工作的统筹，抓好中心城市城市管理一体化，形成全市城管“一盘棋”的工作合力；

2、推进城市精细化管理，加快推进垃圾分类工作，建立垃圾分类联动管理机制和奖励约束机制，形成垃圾分类“政府主导、部门主抓、社会联动、市民参与”的局面；加快餐厨垃圾处置场建设，实现餐厨垃圾资源化、无害化处理；加快建筑垃圾消纳场所的建设，规范建筑垃圾的运输处置环节，做到资源化利用，杜绝面源污染；加快环卫园林市场化运作，形成运转高效的服务市场，提高资金使用效率和管理水平，推动城市管理由“治脏”“治乱”“治差”向科学化、精细化、智能化跨越。

3、加强城管队伍建设，全面统筹监督考核，形成奖优罚劣、比学赶超的良好竞争机制；提高保障能力，建立以属地保障为主，市级奖补为辅的经费保障机制，按照事权和支出和责任相适应的原则，严格执行罚缴分离、收支两条线制度。

4、开展专项整治，持续开展市容环境卫生整治；继续加强大货车入城和散体货物运输的管理工作；狠抓静态交通秩序管控；抓好户外广告专项治理；开展拆违控违行动；常态化整治不文明行为和非机动车交通陋习；积极回应和解决好群众的诉求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制23人，事业编制33人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制10辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,527.79万元，其中：一般公共预算收入1,527.79万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入万0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入减少了1,767.34万元，部门财务收入较去年相比，下降53.63%。主要原因是本年度新进人员3人，造成人员经费增加；同时本年度增加了商品和服务支出、对个人和家庭的补助及办案补助经费的预算；对应上年，本年减少了政府性基金预算财政拨款2,000.00万元，因此与上年对比总收入减少1,767.34万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,527.79万元，其中：本年收入1,527.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,527.79万元（本级财力1,205.79万元，专项收入0万元，执法办案补助322.00万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元，政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少1,767.34万元，财政拨款收入较去年相比，下降53.63%。下降的主要原因是今年减少了主要原因是本年度新进人员3人，造成人员经费增加；同时本年度增加了商品和服务支出、对个人和家庭的补助及办案补助经费的预算；对应上年，本年减少了政府性基金预算财政拨款2,000.00万元，因此与上年对比总收入减少1,767.34万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,527.79万元。财政拨款安排支出1,527.79万元。其中：基本支出1,047.79万元，与上年对比增加了152.66万元，基本支出增长12.71%，增加的主要原因是本年新进人员3人，造成社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加；项目支出480.00万元，与上年对比减少了1,920.00万元，项目支出下降80%，主要原因是本年度减少了政府性基金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 社会保障和就业支出119.29万元。其中：

2080501行政事业单位养老支出－行政单位离退休5.86万元，主要用于行政单位离退休人员工资支出；

2080502行政事业单位养老支出－事业单位离退休25.16万元，主要用于事业离退休人员工资支出；

2080505行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出86.27万元，主要用于缴纳行政事业单位基本养老保险金；

2089999其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2.00万元，用于缴纳事业单位失业保险金；

2.卫生健康支出72.59万元。其中：

2101101 行政事业单位医疗－行政单位医疗23.23万元，用于缴纳行政单位职工基本医疗保险；

2101102 行政事业单位医疗－事业单位医疗33.65万元，用于缴纳事业单位职工基本医疗保险；

2101103 行政事业单位医疗－公务员医疗补助10.66万元，用于缴纳行政单位公务员医疗补助；

2101199 行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出5.05万元，用于缴纳职工工伤保险、生育保险、附加商业险等经费支出。

3.城乡社区支出1,273.65万元。其中：

2120101城乡社区管理事务－行政运行549.24万元，主要用于局机关及所属事业单位保障机构正常运转的工资福利及日常工作经费支出；

2120104城乡社区管理事务－城管执法724.41万元，主要用于城市管理、城管执法工作经费，协勤人员工资，商品和服务支出；

4、住房保障支出62.26万元。其中：2210201住房改革支出－住房公积金62.26万元，用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出－基本工资244.20万元，（其中：基本支出244.20万元，项目支出0万元）；

2.工资福利支出－津贴补贴277.21万元，（其中：基本支出277.21万元，项目支出0万元）；

3.工资福利支出－奖金20.35万元，（其中：基本支出20.35万元，项目支出0万元）；

4.工资福利支出－绩效工资143.28万元，（其中：基本支出143.28万元，项目支出0万元）；

5.工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费86.27万元，（其中：基本支出86.27万元，项目支出0万元）；

6.工资福利支出－职工基本医疗保险缴费51.88万元，（其中：基本支出51.88万元，项目支出0万元）；

7.工资福利支出－公务员医疗补助缴费10.46万元，（其中：基本支出10.46万元，项目支出0万元）；

8.工资福利支出－其他社会保障缴费7.05万元，（其中：基本支出7.05万元，项目支出0万元）；

9.工资福利支出－住房公积金62.26万元，（其中：基本支出62.26万元，项目支出0万元）；

10.商品和服务支出－办公费212.68万元，（其中：基本支出12.99万元，项目支出199.69万元）；

11.商品和服务支出－印刷费12.80万元，（其中：基本支出8.00 万元，项目支出4.80万元）；

12.商品和服务支出－咨询费0.50万元，（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；

13. 商品和服务支出－水费2.50万元，（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）；

14．商品和服务支出－物业管理费33.00万元，（其中：基本支出5.00万元，项目支出28.00万元）；

15.商品和服务支出－差旅费17.00万元，（其中：基本支出17.00万元，项目支出0万元）；

16.商品和服务支出－租赁费24.00万元，（其中：基本支出0万元，项目支出24.00万元）；

17.商品和服务支出－会议费1.92万元，（其中：基本支出1.92万元，项目支出0万元）；

18.商品和服务支出－培训费8.90万元，（其中：基本支出3.90万元，项目支出5.00万元）；

19.商品和服务支出－公务接待费4.90万元，（其中：基本支出1.50万元，项目支出3.40万元）；

20.商品和服务支出－劳务费107.56万元，（其中：基本支出0万元，项目支出107.56万元）；

21.商品和服务支出－委托业务费14.10万元，（其中：基本支出1.50万元，项目支出12.60万元）；

22.商品和服务支出－工会经费12.23万元，（其中：基本支出12.23万元，项目支出0万元）；

23.商品和服务支出－福利费13.48万元，（其中：基本支出13.48万元，项目支出0万元）；

24.商品和服务支出－公务用车运行维护费24.95万元，（其中：基本支出0万元，项目支出24.95万元）；

25.商品和服务支出－其他交通费用29.17万元，（其中：基本支出29.17万元，项目支出0万元）；

26.商品和服务支出－其他商品和服务支出31万元，（其中：基本支出1.00万元，项目支出30.00万元）；

27.对个人和家庭的补助－退休费27.97万元，（其中：基本支出27.97万元，项目支出0万元）；

28.对个人和家庭的补助－生活补助0.95万元，（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）；

39.对个人和家庭的补助－医疗费补助5.21万元，（其中：基本支出5.21万元，项目支出0万元）；

30.资本性支出－办公设备购置10万元，（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元）；

31.资本性支出－大型修缮30.00万元，（其中：基本支出0万元，项目支出30.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,527.79万元，与上年对比，减少了1,767.34万元，减少53.63%，减少的主要原因为政府性基金预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市城市综合管理局2020年及2021年无政府预算基金支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市城市综合管理局2020年及2021年无国有资本经营预算支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市城市综合管理局财政专户管理资金预算收入支出均为0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额188.90万元。其中：政府采购货物预算45.90万元、政府采购服务预算113.00万元、政府采购工程预算30.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市城市综合管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.37万元，较上年减少1.03万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市城市综合管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市城市综合管理局2021年公务接待费预算为4.95万元，较上年减少0.15万元，下降3%，国内公务接待批次为62次，共计接待990人次。

减少原因是加强了公务接待管理，制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准，严格执行市财政关于公务接待各项规定，杜绝了铺张浪费现象。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市城市综合管理局（包括局属1个事业单位）2021年公务用车购置及运行维护费为28.42万元，较上年减少0.88万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费28.42万元，较上年减少0.88万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

减少原因是贯彻落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年曲靖市城市综合管理局财政预算项目2个，分别为城市管理（罚没收入）业务执法经费及城市管理工作业务经费项目，绩效目标详见表“9.项目支出绩效目标表（本级下达）”。

曲靖市城市综合管理局2021年度无重点项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2、部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3、支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4、支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 6、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市城市综合管理局2021年机关运行经费安排110.69万元，与上年对比增加11.91万元，增长9.7%，增主要原因是今年人员增加，提升人居环境，创建全国文明城市增加了开支。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市城市综合管理局2021年部门预算财政

项目文本

一、项目名称

城市管理（罚没收入）业务执法经费。

二、立项依据

《中共曲靖市委、曲靖市人民政府关于理顺曲靖中心城市规划建设管理体制的意见》（曲发〔2019〕28号）文件中明确：市、区城市综合管理部门收取的非税收入上缴本级财政，市、区财政部门按有关规定上缴有关费用后，其余部分全额补助本级城市综合管理部门。

三、项目实施单位

曲靖市城市建设管理监察支队。

四、项目基本概况

城市管理（罚没收入）。

五、项目实施内容

加强执法业务培训，不断提高管理水平和业务水平，建立健全市、区城市综合管理机构，完善城市综合管理标准体系，理顺执法体制、保障机制，加强机构和队伍建设，形成中心城市城管一体化工作格局，推进城市精细化管理，大幅提高城市管理效率，增强市民获得感、幸福感。

六、资金安排情况

用于办公场地租赁、执法经费及劳务费开支。绩效目标详见表9.项目支出绩效目标表。

七、项目实施计划

项目实施周期为1年。

八、项目实施成效

进一步加强城市管理综合执法队伍建设，全面提升城市管理综合行政执法形象，积极推进规范化建设，全面提升城市管理综合行政执法工作规范化水平；狠抓业细化管理，提升城市管理综合行政法重点，进一步明确和规范城市管理综合行政执法工作的目标、任务以及措施方法，强化规划、房管、建管、质监、招投标等行政执法工作，通过依法行政，违法行为明显减少，巡查预防管控能力明显增强，执法力度进一步强化，执法形象得到提升。

缓解城市建设管理的矛盾，充分发挥城市管理综合执法在城市规划、建设和和管理中的基础保障性作用，把城市建设成为环境优美、生活舒适的居住地，使人民群众的生活环境、生活质量、生活水平和幸福指数有较大的改善和提升，打造宜居宜业宜游的美丽及文明城市曲靖。

曲靖市城市综合管理局2021年预算表

（附件：曲靖市城市综合管理局预算表）

监督索引号：53030005044200111

曲靖市城市综合管理局2021年部门预算表