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 曲靖市工业和信息化局2021年部门预算

目  录

第一部分 曲靖市工业和信息化局2021年部门预算编制说明 

第二部分 曲靖市工业和信息化局2021年部门预算财政项目文本

第三部分 曲靖市工业和信息化局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市工业和信息化局2021年预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市工业和信息局为市政府组成部门，主要负责全市工业经济发展、无线电管理和信息化事物等，下属独立核算事业单位曲靖市散装水泥办公室（曲靖市发展新型墙体材料管理办公室）和曲靖市中小企业生产力促进中心。

曲靖市散装水泥办公室（曲靖市发展新型墙体材料管理办公室），主要负责组织贯彻实施国家发展散装水泥、新型墙材的政策、法规，负责组织散装水泥、新型墙材工作的信息交流、宣传教育、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用。

曲靖市中小企业生产力促进中心坚持以服务全市中小企业创新发展为宗旨，以推动中小企业转方式、调结构、上水平为目的，以中小企业需求为导向，以改善中小企业公共服务为重点；着力建设中小企业服务体系网络，统筹各类服务资源，健全服务机制，营造良好发展环境，为中小企业发展需求提供支撑，促进全市中小企业实现跨越式发展。

（二）机构设置情况

曲靖市工业和信息化局内设17个科室（办公室、政策法规科、综合科、发展规划与技术创新科、经济运行科、原材料工业科、装备工业科、消费品和食品药品工业科、工业园区科、能源节约与资源综合利用科、中小企业科、信息化和信息产业科、无线电监督管理科、产业招商科、安全科、机关党委、离退休人员管理办公室），下属五个事业单位（曲靖市散装水泥办公室、曲靖市中小企业生产力促进中心、曲靖市无线电监测站、曲靖市室内装饰监督管理站、曲靖市节能执法支队），其中曲靖市散装水泥办公室（曲靖市发展新型墙体材料管理办公室）和曲靖市中小企业生产力促进中心财务独立核算。

经贸企业离退休预算安排主要用于发放曲靖市工业和信息化局代管企业离退休干部离退休费。

（三）重点工作概述

曲靖市工业和信息化局重点工作主要有以下几方面：一是保持工业经济平稳运行;二是保持工业投资稳定增长；三是保持民营经济健康发展；四是扎实推进信息化建设；五是推广新型墙材与散装水泥；六是积极开展曲靖市中小企业服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制195人，其中：行政编制 74人，事业编制121人。在职实有173人，其中： 财政全额保障173人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 9人，退休 0人。

车辆编制11辆，实有车辆13辆，超编2辆，原因为：我单位下属事业单位曲靖市中小企业生产力促进中心由原化工设计院研究院、煤炭培训中心、供销社培训中心等单位合并组成，成立之初由原组成单位带来公务车辆2辆，成立之后一直未能核准车编，造成车辆超编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5128.11万元，其中：一般公共预算收入5128.11万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加214.51万元，增长4.37%，主要原因：1.本年增加企业成长达规补助资金；2.军分区曲靖市国防动员指挥系统升级改造项目专项经费通过我单位进行预算；3.其他项目及公用经费有所压缩。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 5128.11万元，其中:本年收入5128.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5128.11万元（本级财力5116.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿11.70万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加214.51万元，增长4.37%，主要原因：1.本年增加企业成长达规补助资金；2.军分区曲靖市国防动员指挥系统升级改造项目专项经费通过我单位进行预算；3.其他项目及公用经费有所压缩。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 5128.11万元。财政拨款安排支出 5128.11万元，其中：基本支出4318.41万元，与上年对比增加19.81万元，增长0.46%，主要原因为上年度增加党政储备人才4人，相关人员经费有所增加；项目支出809.70万元，与上年对比增加194.70万元，增长31.66%，主要原因为1.本年增加企业成长达规补助资金200.00万元；2.军分区130.00万元曲靖市国防动员指挥系统升级改造项目专项经费通过我单位进行预算；3.其他项目资金有所压缩。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出409.97万元，主要用于发放机关离退休人员工资、生活补助及离退休公用经费支出；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出168.70万元。主要用于发放下属事业单位离退休人员工资、生活补助及离退休公用经费支出；

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出263.21万元。主要用于机关及下属事业单位人员全年养老保险缴费；

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出399.13万元。主要用于发放遗属生活补助及代管企业离退休人员离退休费。

5.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6.32万元。主要用于机关及下属事业单位人员全年工伤保险、失业保险、生育保险等缴费。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出259.97万元。主要用于机关人员全年医疗保险缴费及离退休人员医疗统筹缴费。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出78.31万元。主要用于下属事业单位人员全年医疗保险缴费。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出69.40万元。主要用于全年公务员医疗补助缴费。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出54.07万元。主要用于机关及下属事业单位人员全年大病补充及二等乙级伤残军人补助等缴费。

10.资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行支出1,458.55万元。主要用于机关行政人员工资发放，及为保障机构正常运转所需公用经费。

11.资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-工业和信息产业支持729.70万元。主要用于全市工业发展，包括经济运行、产业发展规划编制、节能监察、民营（非公有制）经济发展、淘汰落后产能等项目支出。

12.资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项80.00万元。主要用于推动和完善全市中小企业服务建设。

13.一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行支出960.81万元。主要用于下属事业单位人员工资发放及为保障机构正常运转所需公用经费。

15.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出189.95万元。主要用于全年在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4318.41万元，项目支出809.7万元），主要用于：

1.工资福利支出-基本工资746.43万元（其中：基本支出746.43万元，项目支出0万元）；

2.工资福利支出-津贴补贴938.79万元（其中：基本支出938.79万元，项目支出0万元）；

3.工资福利支出-奖金62.2万元（其中：基本支出62.2万元，项目支出0万元）；

4.工资福利支出-绩效工资340.79万元（其中：基本支出340.79万元，项目支出0万元）；

5.工资福利支出-基本养老保险缴费263.21万元（其中：基本支出263.21万元，项目支出0万元）；

6.工资福利支出-基本医疗保险缴费158.29万元（其中：基本支出158.29万元，项目支出0万元）；

7.工资福利支出-公务员医疗补助缴费30.61万元（其中：基本支出30.61万元，项目支出0万元）；

8.工资福利支出-其他社会保障缴费25.39万元（其中：基本支出25.39万元，项目支出0万元）；

9.工资福利支出-住房公积金缴费189.95万元（其中：基本支出189.95万元，项目支出0万元）；

10.对个人和家庭的补助-离休费341.45万元（其中：基本支出341.45万元，项目支出0万元）；

11.对个人和家庭的补助-退休费536.32万元（其中：基本支出536.32万元，项目支出0万元）；

12.对个人和家庭的补助-生活补助24.24万元（其中：基本支出24.24万元，项目支出0万元）；

13.对个人和家庭的补助-医疗费补助253.79万元（其中：基本支出253.79万元，项目支出0万元）；

14.对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助4.11万元（其中：基本支出4.11万元，项目支出0万元）；

15.商品和服务支出-办公费98.89万元（其中：基本支出43.89万元，项目支出55万元）；

16.商品和服务支出-印刷费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

17.商品和服务支出-手续费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

18.商品和服务支出-水费13万元（其中：基本支出13万元，项目支出0万元）；

19.商品和服务支出-电费15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）；

20.商品和服务支出-邮电费11万元（其中：基本支出11万元，项目支出0万元）；

21.商品和服务支出-差旅费102.1万元（其中：基本支出50.1万元，项目支出52万元）；

22.商品和服务支出-维修（护）费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

23.商品和服务支出-租赁费5.9万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.9万元）；

商品和服务支出-会议费73.76万元（其中：基本支出8.76万元，项目支出65万元）；

24.商品和服务支出-培训费176.03万元（其中：基本支出11.93万元，项目支出164.1万元）；

25.商品和服务支出-公务接待费11万元（其中：基本支出11万元，项目支出0万元）；

26.商品和服务支出-劳务费16.7万元（其中：基本支出5万元，项目支出11.7万元）；

27.商品和服务支出-委托业务费100万元（其中：基本支出0万元，项目支出100万元）；

28.商品和服务支出-工会经费58.51万元（其中：基本支出58.51万元，项目支出0万元）；

29.商品和服务支出-福利费63.8万元（其中：基本支出63.8万元，项目支出0万元）；

30.商品和服务支出-公务用车运行维护费24.95万元（其中：基本支出16.95万元，项目支出8万元）；

31.商品和服务支出-其他交通费77.74万元（其中：基本支出77.74万元，项目支出0万元）；

32.商品和服务支出-其他商品和服务支出9.16万元（其中：基本支出9.16万元，项目支出0万元）；

33.资本性支出-办公设备购置18万元（其中：基本支出0万元，项目支出18万元）；

34.资本性支出-信息网络及软件购置更新130万元（其中：基本支出0万元，项目支出130万元）；

35.对企业补助-费用补助200万元（其中：基本支出0万元，项目支出200万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5128.11万元，与上年对比，增加214.51万元，增长4.37%，其中：基本支出4318.41万元，与上年对比增加19.81万元，增长0.46%，主要原因为上年度增加党政储备人才4人，相关人员经费有所增加；项目支出809.70万元，与上年对比增加194.70万元，增长31.66%，主要原因为1.本年增加企业成长达规补助资金200.00万元；2.军分区130.00万元曲靖市国防动员指挥系统升级改造项目专项经费通过我单位进行预算；3.其他项目资金有所压缩。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市工业和信息化局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市工业和信息化局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市工业和信息化局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年，曲靖市工业和信息化局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额158.90万元，其中：政府采购货物预算13万元、政府采购服务预算5.90万元、政府采购工程预算140万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市工业和信息化局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.95万元，较上年减少11.11万元，下降23.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市工业和信息化局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少4.66万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因为：本年度不安排因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

曲靖市工业和信息化局2021年公务接待费预算为11.00万元，较上年减少4万元，下降26.67%，国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次。

减少原因为：曲靖市工业和信息化局坚决遵守公务接待相关规定，坚决做到同城不接待，压缩公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市工业和信息化局2021年公务用车购置及运行维护费为24.95万元，较上年减少2.45万元，下降8.94%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费24.95万元，较上年减少2.45万元，下降8.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

减少原因为：曲靖市工业和信息化局坚决遵守公务车辆管理规定，做到同城不派公务车辆，压缩公务车辆运维费。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年曲靖市工业和信息化局财政项目9个，分别为：聘用人员工资专项经费、园区、非公、经济运行及安全等专项经费、节能降耗及节能监察专项经费、工业人才队伍建设培训专项资金、企业成长达规补助资金、曲靖市国防动员指挥系统升级改造项目专项经费、推广散装水泥和新型墙材专项经费、中小企业服务工作经费、曲靖市中小企业投融资服务平台运行维护专项资金。项目绩效目标详见表10.项目支出绩效目标表（本级下达）。2021年曲靖市工业和信息化局无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

7.新墙材：新型墙体材料，指符合国家产业政策，有利于资源综合利用、环境保护、节约土地资源和能源，以非黏土为原料生产的，用于建筑物墙体的建材产品。

8.单位GDP能耗：单位国内（地区）生产总值能耗（Energy Consumption per Unit of GDP），简称单位GDP能耗，是指一定时期内一个国家（地区）每生产一个单位的国内（地区）生产总值所消耗的能源。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市工业和信息化局2021年机关运行经费安排279.12万元，与上年对比增加34.53万元，增长14.12%，主要原因为：1.上年度代管企业离退休公用经费未计入机关运行经费预算统计，本年度将8.4万元代管企业离退休公用经费统计进入机关运行经费；2.上年度机关离退休福利费按人均0.03万元计提，本年度机关离退休福利费按应发工资的相关组成部分的2.5%计提，计提基数的变化造成机关离退休福利费较上年度有较大幅度增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市工业和信息化局2021年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

企业成长达规补助资金

二、立项依据

《拨付2018年规模以上工业企业培育奖励资金的请示》（市长批示件）；

《曲靖市规模以上工业企业培育奖励资金实施办法》（曲工信〔2020〕103号）；

《曲靖市人民政府关于促进经济平稳健康发展28条措施的意见》（曲政发〔2019〕26 号）

三、项目实施单位

曲靖市工业和信息化局

四、项目基本概况

为充分调动企业积极性，力促全市工业经济稳定增长，对新建投产并纳入统计部门联网直报的规模以上工业企业、上年度由规模以下升为规模以上并纳入统计部门联网直报的规模以上工业企业实施奖励。

五、项目实施内容

对新建投产并纳入统计部门联网直报的规模以上工业企业、上年度由规模以下升为规模以上并纳入统计部门联网直报的规模以上工业企业，每户奖励10万元，按照第1年4万元、第2年4万元、第3年2万元的标准从次年开始分三年对企业兑现奖励。

六、资金安排情况

2021年拟对符合条件的50户企业实行奖励，每户奖励4万元，共200万元。

七、项目实施计划

严格资金管理使用，严格审核把关，确保奖励资金拨付到位，确保项目实施卓有成效。

八、项目实施成效

通过严格管理，规范运作，使用好项目资金，充分调动企业积极性，力促全市工业经济稳定增长。

曲靖市工业和信息化局2021年预算表

（附件：曲靖市工业和信息化局2020年预算表）

监督索引号53030012030400000

曲靖市工业和信息化局2021年部门预算公开表