监督索引号53030014036300000

曲靖市计划生育协会2021年预算公开目录

第一部分 曲靖市计划生育协会2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市计划生育协会2021年部门预算财政项目文本

第三部分 曲靖市计划生育协会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市计划生育协会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省有关人口和计划生育法律、法规和政策，协助政府推动人口和计划生育工作。

2.宣传优生优育、生殖健康、家庭保健等知识，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。

3.开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务。

4.反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。

5.加强组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。

6.完成省计划生育协会和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市计划生育协会设2个内设机构:办公室和家庭服务部，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神。

2.继续巩固加强曲靖市计划生育协会组织建设。

3.进一步做好宣传倡导工作。

4.进一步做好基层群众自治工作。

5.进一步做好曲靖市计划生育协会项目工作。

6.抓好计生系列保险工作。

7.加强曲靖市计划生育协会机关自身建设和协会队伍能力建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

超编原因：曲靖市计划生育协会2019招聘录用储备人才1名。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入122.44万元，其中：一般公共预算122.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加2.07万元，增长1.72%，主要原因为：2020年1人岗位变动，1人转正定级，增加工资福利、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入122.44万元，其中:本年收入122.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.44万元（本级财力122.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，上级补助0万元，一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力0万元，上级补助0万元，专项债券0万元），国有资本经营预算收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加2.07万元，增长1.72%，，主要原因为：2020年1人岗位变动，1人转正定级，增加工资福利、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出122.44万元。财政拨款安排支出122.44万元，其中：基本支出107.44万元，与上年对比，增加2.07万元，增长1.96%，主要原因为：2020年1人岗位变动，1人转正定级，增加工资福利、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出；项目支出15万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.86万元，主要用于职工基本养老保险单位承担部分缴费支出；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.42万元，主要用于职工失业保险缴费；

卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构83.70万元，主要用于职工工资福利、公用经费等支出；

卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务15万元，主要用于项目支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.93万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗0.42万元，主要用于职工工伤保险缴费支出；

住房保障支-住房改革支出-住房公积金7.12万元，主要用职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资27.53万元（其中基本支出27.53万元）；

工资福利支出-津贴补贴14.30万元（其中基本支出14.30万元）；

工资福利支出-奖金2.28万元（其中基本支出2.28万元） ；

工资福利支出-绩效工资30.34万元（其中基本支出30.34万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费9.86万元（其中基本支出9.86万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.93万元（其中基本支出5.93万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费0.84万元（其中基本支出0.83万元）；

工资福利支出-住房公积金7.12万元（其中基本支出7.12万元）；

商品和服务支出-办公费10.6万元（其中：基本支出4.6万元，项目支出6万元）；

商品和服务支出-印刷费1.5万元（其中：项目支出1.5万元）；

商品和服务支出-差旅费1万元（其中项目支出1万元）；

商品和服务支出-培训费3.54万元（其中：基本支出0.44元，项目支出3.1万元）；

商品和服务支出-会议费1万元（其中项目支出1万元）；

商品和服务支出-公务接待费2.7万元（其中：基本支出1.7万元，项目支出1万元）；

商品和服务支出-工会经费1.20万元（其中：基本支出1.19万元）；

商品和服务支出-福利费1.30万元（其中：基本支出1.30万元）；

商品和服务支出-办公设备购置1.4万元（其中：项目支出1.4万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出122.44万元，与上年对比，增加2.07万元，增长1.72%，主要原因为：2020年1人岗位变动，1人转正定级，增加工资福利、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市计划生育协会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市计划生育协会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市计划生育协会无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市计划生育协会财政专户管理资金预算收入及支出均为0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市计划生育协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.7万元，较上年减少0.1万元，下降3.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市计划生育协会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市计划生育协会2021年公务接待费预算为2.7万元（其中：基本支出预算1.7万元，项目支出预算1万元），较上年减少0.1万元，下降3.57%，国内公务接待批次为50次，共计接待570人次。

变化原因：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，曲靖市计划生育协会厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市计划生育协会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市计划生育协会2020年纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排15万元，编制绩效指标2个，项目绩效目标编制率为100%，详见表9（项目支出绩效目标表）。

2021年曲靖市计划生育协会无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市计划生育协会单位性质为公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市计划生育协会2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

计生基层群众自治示范项目专项资金

二、立项依据

国家人口和计划生育委员会  中国计划生育协会关于印发《计划生育村民自治规范》的通知（国人口发〔2008〕66号）

三、项目实施单位

曲靖市计划生育协会

四、项目基本概况

人口计生基层群众自治，目的是将人口和计划生育工作作为一项公共事务纳入村民自治，在基层党组织的领导下，发挥计生协生力军作用，依法制定村规民约，使基层的人口计生工作逐步走上群众“自我管理、自我教育、自我监督”的自治路子。通过基层群众自治和诚信计生、阳光计生把诚信建设纳入到计划生育的工作格局，建立计划生育工作长效机制。

五、项目实施内容

（一）制定报送项目文本。结合当地实际，制定项目文本，报省计生协审核。

（二）制定指导性文件。根据省计生协要求，并结合当地实际，制定2018年计生基层群众自治工作实施方案、成立项目工作领导小组等文件。

（三）召开工作会议。召开由领导小组成员单位和示范街道（镇）、办事处，村（居）相关人员参加的工作会，安排部署2018年度计划生育基层群众自治工作。

（四）按照“四个一”、“五有”、“六上墙”标准，加强村（居）计生协建设。

（五）修定完善《计划生育村（居）规民约》、《计划生育村（居）自治章程》。

（六）打造计划生育宣传服务阵地（如会员之家、文化书屋建设）。

（七）培训项目管理人员。对示范项目村（居）支书、主任及计生专干进行培训，明确项目工作任务和目标。

（八）制作宣传品。开发并制作具有当地特色的计生基层自治宣传品

（九）组建志愿者队伍。开展自治示范工作的村（居）建立一支由计生协会会长、秘书长、小组长和骨干会员组成的志愿者队伍，开展群众性的思想工作，化解矛盾、传递知识和信息，提供宣传和服务。

（十）建立群众诉求渠道。通过设立意见箱、民主评议会等形式，建立起反映群众建议和呼声的有效渠道，并保证畅通。

（十）开展特色宣传活动。组织计生协会文艺宣传队、协会会员、志愿者服务队开展生育政策进企（事）业、进校园、进村（社区）、进组、进家庭，开展宣传服务活动。

（十一）开展已婚育龄妇女健康检查。整合卫生、计生等部门资源开展已婚育龄妇女健康检查。

六、资金安排情况

（一）资料制作及印刷费 2万元，主要用于村（居）规民约、章程制作，协议书文本、工作制度、宣传资料等材料制作。

（二）“六上墙”制作费2.5万元，主要用于上墙版面制作。

（三）会员之家建设费3.5万元，主要用于“会员之家”标志等设施配套费。

（四）宣传服务活动费1万元，主要用于组织计生协会文艺宣传队、协会会员、志愿者服务队开展生育政策进企（事）业、进校园、进村、进组、进家庭，开展宣传服务活动。

（五）办公费及会议支出1万元 办公用品、差旅费及召开人员培训会、工作推进会等支出。

七、项目实施计划

第一阶段：进行基础性信息收集，摸底调查，分门别类建立好各类台账；

第二阶段：制定实施方案和指导性文件，成立项目工作领导小组，明确人员职责，明确项目工作任务和目标，启动项目实施；

第三阶段：严格按照方案组织实施，召开社区两委、党员、居民小组长、协会理事会等相关工作会议，修订和完善村规民约和自治章程；

第四阶段：严格按照协会工作相关要求，加强社区计生协建设加强计划生育基层群众自治工作队伍建设，建立健全“人口文化大院”“会员之家”等计划生育宣传服务阵地；

第五阶段：按照方案，建充分利用广播、标语、黑板报、座谈会等形式，广泛深入宣传，及时纳入完善后的生育政策，力争做到村（居）民自治工作家喻户晓，促使计生村（居）民自治工作变为群众的自觉行动。在此基础上，开展诚信计生村、诚信计生小组活动，与村民签订计生协议书或承诺书，突显维护群众的合法权益；

第六阶段：资料汇总和查缺补漏；

第七阶段：总结工作经验，针对问题和不足，结合街道、社区的实际，切实开展查漏补缺，务必使基层群众自治工作落到实处。

八、项目实施成效

开展计生基层群众自治示范村（居）三级联创活动，鼓励各地开展计生基层群众自治示范县（市、区）创建活动，提升群众自治水平,申报省级群众自治示范点20个。

探索生育关怀与精准扶贫有效对接新路径，积极开展“情暖万家”、“情暖计生家庭”等模式多样化的生育关怀特色活动，申报省市县三结合项目1个，形成“有困难、找协会”的良好氛围。 

曲靖市计划生育协会2021年预算表

附件：曲靖市计划生育协会2021年部门预算表

监督索引号53030014036300111

曲靖市计划生育协会2021年部门预算表(附件）