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曲靖市文学艺术界联合会2021年部门预算目录

第一部分 曲靖市文学艺术界联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市文学艺术界联合会2021年部门预算财政项目文本

第三部分 曲靖市文学艺术界联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市文学艺术界联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市文学艺术界联合会是曲靖市文学艺术的联合组织，是中共曲靖市委领导下的人民团体，是党和政府联系文艺家和广大文艺工作者的桥梁和纽带。

1.贯彻落实党的文艺路线方针政策，把握正确的创作导向，指导市直各文艺家协会和基层文联开展工作。

2.拟订全市文艺事业发展规划和文联改革方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全市文艺事业发展。

3.拟订全市文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，推进全市文艺人才队伍建设。

4.团结引导全市文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神，凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。

5.负责市直文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展出、演出、比赛等活动，服务市委市政府中心工作，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。

6.依法指导会员开展自律维权，加强著作权保护，维护其合法权益，做好会员的服务工作。

7.组织开展与各州市及国内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动曲靖地方特色文化走向世界。

8.做好《珠江源》杂志的编印、发行和《曲靖文艺网》的建设管理工作。

9.指导市直文艺家协会及县（市、区）文联、行业文联，根据有关政策、法规，积极参与政府购买服务项目，开展以文艺为主的有偿服务和经营活动，推进文化产业发展。

10.完成省文联和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入曲靖市文学艺术界联合会2021年度部门预算编报的单位共1个，即：曲靖市文学艺术界联合会，为参照公务员法管理的事业单位，下设办公室、艺术创作活动部、组织联络培训部、文学发展指导部四个部门，无下属事业单位。

（三）重点工作概述

曲靖市文学艺术界联合会对各团体会员负有组织、指导、联络、协调、服务的职能，对所属文艺家协会领导机构的成员组成提出具体指导意见，受委托对全市性文艺社团负有资格审查和指导、监督的职责。通过组织团体会员间的交流活动和协调工作，加强全市文艺界的团结，扩大文艺统一战线。向党委和政府及有关方面反映文艺界的情况和要求，统筹安排各团体会员的有关事宜。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，参照公务管理事业编制16人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休2人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入417.02万元，其中：一般公共预算收入417.02万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加5.04万元，增长率1.22%。主要原因是财政拨款即为单位全部财务收入，单位无任何其他收入来源，本年度财政拨款增加因此财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入417.02万元，其中：本年收417.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款417.02万元（本级财力417.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加5.04万元，增长1%，主要原因是基本支出经费中职工职务晋升工资及各项补助增加，项目经费拨款略有增加，以补助单位开展文艺活动。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出417.02万元。财政拨款安排支出417.02万元，其中：基本支出369.02万元，与上年对比增加7.04万元，增长2%，主要原因是基本支出经费中职工职务晋升工资及各项补助增加；项目支出48.00万元，与上年对比减少2万元，减少4%，主要原因是本着厉行节约原则，保运转保工资保民生，适当缩减项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－行政运行235.66万元，主要用于单位日常办公运转；

2.文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－文化活动20万元，主要用于日常文化活动演出；

3.文化旅游体育与传媒支出－新闻出版电影－出版发行28万元，主要用于《珠江源》杂志办刊；

4.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休59.00万元，主要用于离退休人员工资；

5.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费23.00万元，主要用于在职人员养老保险缴费；

6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗23.83万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；

7.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助9.06万元，主要用于在职人员公务员补助缴费；

8.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.88万元，主要用于在职人员其他医疗支出缴费；

9.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金16.59万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

按支出经济科目分类财政拨款总支出417.02万元：其中：

30101基本工资64.23万元（其中：基本支出64.23万元、项目支出0万元）；

30102津贴补贴126.09万元（其中：基本支出126.09万元、项目支出0万元）；

30103奖金5.35万元（其中：基本支出5.35万元、项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费22.98万元（其中：基本支出22.98万元、项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费13.83万元（其中：基本支出13.83万元、项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费6.22万元（其中：基本支出6.22万元、项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费1.88万元（其中：基本支出1.88万元、项目支出0万元）；

30113住房公积金16.59万元（其中：基本支出16.59万元、项目支出0万元）；

30201办公费23.65万元（其中：基本支出13.65万元、项目支出10万元）；

30202印刷费10万元（其中：基本支出0万元、项目支出10万元）；

30215会议费9.91万元（其中：基本支出0.56万元、项目支出9.35万元）；

30216培训费1.03万元（其中：基本支出1.03万元、项目支出0万元）；

30217公务接待费0.65万元（其中：基本支出0万元、项目支出0.65万元）；

30226劳务费18.00万元（其中：基本支出0万元、项目支出18.00万元）；

30228工会经费5.03万元（其中：基本支出5.03万元、项目支出0万元）；

30229福利费5.65万元（其中：基本支出5.65万元、项目支出0万元）；

30231公务用车运行维护费3.15万元（其中：基本支出3.15万元、项目支出0万元）；

30239其他交通费用15.97万元（其中：基本支出15.97万元、项目支出0万元）；

30301离休费31.93万元（其中：基本支出31.93万元、项目支出0万元）；

30302退休费22.05万元（其中：基本支出22.05万元、项目支出0万元）；

30307医疗费补助12.83万元（其中：基本支出12.83万元、项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

曲靖市文学艺术界联合会一般公共预算支出417.02万元，与上年对比增加5.04万元，增长1%，主要原因是基本支出经费中职工职务晋升工资及各项补助增加，项目经费拨款略有增加，以补助单位开展文艺活动。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市文学艺术界联合会2020年和2021年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市文学艺术界联合会2020年和2021年均无国有资本经营预算支出情况。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市文学艺术界联合会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市文学艺术界联合会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市文学艺术界联合会无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市文学艺术界联合会2020年和2021年均无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6.95万元。其中：政府采购货物预算6.95万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市文学艺术界联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.80万元，较上年减少0.16万元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市文学艺术界联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市文学艺术界联合会2021年公务接待费预算为0.65万元，较上年减少0.15万元，下降19%，国内公务接待批次为12次，共计接待70人次。

减少原因为本着勤俭节约、精打细算的原则，严格执行八项规定，无同城接待等不规范接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市文学艺术界联合会2021年公务用车购置及运行维护费为3.15万元，较上年减少0.01万元，下降0.3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化，公务用车运行维护费3.15万元，较上年减少0.01万元，下降0.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是：本着勤俭节约的原则，使用公车次数减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市文学艺术界联合会2021年共有2个项目，《珠江源》杂志办刊补助经费28万元以及文艺活动补助经费20万元，合计48万元。以上2个项目都已做了绩效目标，具体详见《表10.项目支出绩效目标表》。

2021年我单位无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

4.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市文学艺术界联合会2021年机关运行经费安排25.47万元，与上年对比减少1.56万元，下降6.52%，减少原因是有一人退休，因此办公经费相应减少。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、会议费、培训费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市文学艺术界联合会

2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

《珠江源》杂志办刊补助经费

二、立项依据

按照《中共曲靖市委 曲靖市人民政府 关于推动全市文化大发展大繁荣的实施意见》（曲发〔2008〕24号）文件精神、曲靖市文学艺术界联合会2021年度工作计划， 做好《珠江源》杂志的编印、发行工作。

三、项目实施单位

曲靖市文学艺术界联合会

四、项目基本概况

《珠江源》杂志是双月刊，全年出版发行6期。主要刊登曲靖市范围内优秀小说、散文、诗歌、评论等内容。为全市文学爱好者搭建平台，发送对象全省文联系统；省、市级相关部门及领导；曲靖市各县（市、区）乡镇、街道及相关学校；曲靖市作家协会会员。

五、项目实施内容

按时收集来稿，完成编辑审定，排版设计和印务准备，出版后完成发行、归档、稿费发放工作。全年完成6期杂志出版发行。

六、资金安排情况

按照《珠江源》杂志实施方案，项目经费财政拨款文化旅游体育与传媒支出－新闻出版电影－出版发行28万元。

七、项目实施计划

全年出版发行6期《珠江源》杂志，每两个月出版发行1期。

八、项目实施成效

以《珠江源》文学杂志为主要阵地，完成六期的编辑、发行工作展现曲靖文艺的特色风貌，逐步扩大曲靖文艺的影响力。

监督索引号53030006072100111

曲靖市文学艺术界联合会2021年部门预算公开表