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 中国共产党曲靖市委员会宣传部2021年

部门预算

目  录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会宣传部2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党曲靖市委员会宣传部2021年部门预算财政项目文本

第三部分 中国共产党曲靖市委员会宣传部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

中国共产党曲靖市委员会宣传部

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党曲靖市委员会宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：

1.负责组织全市贯彻落实党中央、省委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划。

2.统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和市委关于意识形态工作决策部署，指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3.统筹负责规划组织全市思想政治工作，分析研判和引导社会舆论，指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。

4.拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务；组织指导协调全市“扫黄打非”工作、全市软件正版化工作。

5.负责统筹指导全市精神文明建设工作，全市农村精神文明建设工作、全市思想道德建设工作、未成年人思想道德建设工作、诚信体系建设工作和全市志愿服务工作。

6.对全市广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，负责管理电影行政事务，指导协调推动群众文化建设。

7.统筹协调全市对外宣传工作，拟定全市重大问题对外宣传口径。统筹指导全市舆情信息工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

8.完成省委宣传部和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党曲靖市委员会宣传部内设机构9个，包括：办公室、理论科、新闻科、宣传科、文化科，出版版权科（市“扫黄打非”领导小组办公室）、文明办综合科、文明办创建科、干部科。4个事业机构：志愿者服务中心、未成年人思想道德建设委员会办公室、基层党校教研室、电影管理站。

（三）重点工作概述

中国共产党曲靖市委员会宣传部落实落细意识形态工作责任制，围绕中心服务大局，围绕决战脱贫攻坚、疫情防控、做好“六稳”、落实“六保”和经济社会发展，做大做强正面宣传，保持积极正面的舆论导向和舆论态势。

持续巩固提升全国文明城市创建成果。做好育新人树新风，提高公民文明素质和社会文明程度。巩固全国文明城市创建成果，创建各级文明单位、文明村、文明社区、文明校园、文明家庭。组织开展道德模范、疫情防控、脱贫攻坚等先进典型人物“六进”巡讲活动。

坚持兴文化强自信，群众精神文化生活供给源源不断。树立劳动光荣、脱贫光荣、致富光荣的价值取向。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制 36人，事业编制17人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 3195.10万元，其中：一般公共预算收入3195.10万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加303.99万元，增长10.51%，主要原因是上级补助经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 3195.10万元，其中：本年收入3195.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3195.10万元（本级财力2703.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助491.82万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加303.99万元，增长10.51%，主要原因是上级补助经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 3195.10万元。财政拨款安排支出 3195.10万元，其中：基本支出1095.38万元，与上年对比，增加29.27万元，增长2.75%，主要原因分析是2021年度人员晋级晋档工资增加；项目支出2099.72万元，与上年对比，增加274.72万元，增长15.05%，主要原因是上级补助经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出1095.38万元，主要用于

1.一般公共服务支出－宣传事务－行政运行支出823.43万元，主要用于发放工资奖金津补贴、支付办公经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费。

2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休费支出49.17万元，主要用于发放离退休费、支付办公经费。

3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出83.30万元，主要用于社会保障缴费支出。

4. 社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.74万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出50.16万元，主要用于社会保障缴费支出、社会福利和救助支出。

6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出22.47万元，主要用于社会福利和救助支出。

7.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出5.93万元，主要用于社会保障缴费支出。

8.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出60.18万元，主要用于缴纳住房公积金。

项目支出2099.72万元，主要用于

1.一般公共服务支出－宣传事务－一般行政管理事务支出1310.00万元，主要用于部门各项目支出。

2.文化旅游体育与传媒支出－新闻出版电影－电影支出268.32万元，主要用于农村电影放映项目支出。

3.文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出－宣传文化发展专项支出223.50万元，主要用于农家书屋更新补充项目支出。

4.一般公共服务支出－宣传事务－其他宣传事务支出297.90万元，主要用于部门宣传事务项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

(1)工资福利支出－基本工资228.96万元（其中：基本支出228.96万元，项目支出0万元）；

(2)工资福利支出－津贴补贴445.6万元（其中：基本支出445.6万元，项目支出0万元）；

(3)工资福利支出－奖金19.08万元（其中：基本支出19.08万元，项目支出0万元）；

(4)工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费83.3万元（其中：基本支出83.3万元，项目支出0万元）；

(5)工资福利支出－职工基本医疗保险缴费50.15万元（其中：基本支出50.15万元，项目支出0万元）；

(6)工资福利支出－公务员医疗补助缴费17.81万元（其中：基本支出17.81万元，项目支出0万元）；

(7)工资福利支出－其他社会保障缴费6.67万元（其中：基本支出6.67万元，项目支出0万元）；

(8)工资福利支出－住房公积金60.18万元（其中：基本支出60.18万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

(1)商品和服务支出－办公费1064.47万元（基本支出52.02万元，项目支出1012.45万元）；

(2)商品和服务支出－印刷费30万元（基本支出0万元，项目支出30万元）；

(3)商品和服务支出－差旅费10万元（基本支出0万元，项目支出10万元）；

(4)商品和服务支出－维修（护）费5万元（基本支出0万元，项目支出5万元）；

(5)商品和服务支出－租赁费20万元（基本支出0万元，项目支出20万元）；

(6)商品和服务支出－会议费24.12万元（基本支出2.12万元，项目支出22万元）；

(7)商品和服务支出－培训费33.68万元（基本支出3.68万元，项目支出30万元）；

(8)商品和服务支出－公务接待费14.19万元（基本支出0万元，项目支出14.19万元）；

(9)商品和服务支出－劳务费10万元（基本支出0万元，项目支出10万元）；

(10)商品和服务支出－委托业务费375万元（基本支出0万元，项目支出375万元）；

(11)商品和服务支出－工会经费13.67万元（基本支出13.67万元，项目支出0万元）；

(12)商品和服务支出－福利费15.14万元（基本支出15.14万元，项目支出0万元）；

(13)商品和服务支出－公务用车运行维护费8.33万元（基本支出3.15万元，项目支出5.18万元）；

(14)商品和服务支出－其他交通费用64.33万元（基本支出46.33万元，项目支出18万元）；

(15)商品和服务支出－其他商品和服务支出10万元（基本支出0万元，项目支出10万元）。

3.对个人和家庭的补助

(1)对个人和家庭的补助－退休费用42.86万元（基本支出42.86万元，项目支出0万元）；

    (2)对个人和家庭的补助－医疗费补助4.66万元（基本支出4.66万元，项目支出0万元）；

    (3)对个人和家庭的补助－奖励金537.9万元（基本支出0万元，项目支出537.9万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3195.10万元，与上年对比，增加303.99万元，增长10.51%，主要原因分析是上级补助经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

我部门2020年及2021年无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

我部门2020年及2021年无国有资本经营预算支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市委员会宣传部无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市委员会宣传部无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市委员会宣传部无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

中国共产党曲靖市委员会2020年和2021年及均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额33.25万元，其中：政府采购货物预算33.25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会宣传部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.52万元，较上年增加减少1.21万元，下降5.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市委员会宣传部2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市委员会宣传部2021年公务接待费预算为14.19万元，较上年减少1.04万元，下降7.33%，国内公务接待批次为80次，共计接待1500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市委员会宣传部2021年公务用车购置及运行维护费为8.33万元，较上年增加减少0.17万元，下降2.04%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费8.33万元，较上年减少0.17万元，下降2.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因是落实中央八项规定精神，严格遵守公车使用制度，健全财经纪律，明确支出限额标准，严格控制“三公”经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市委员会宣传部2021年项目预算支出共计2099.72万元，预算项目13个，分别是：“外宣作品奖励兑现专项资金”项目、“精神文明建设经费”项目、“思想道德建设经费”项目、“理论宣传学习经费”项目、“媒体合作经费”项目、“新媒体维护运营经费”项目、“对外宣传工作经费”项目、“扫黄打非工作经费”项目、“舆情信息工作经费”项目、“曲靖市文艺精品创作奖励经费”项目、“曲靖市农村电影放映场次补助经费”项目、“农家书屋出版物补充更新与全民阅读系列活动经费”项目、“巩固提升全国文明城市成果工作经费”项目，其中重点项目1个。13个项目均按照实施内容编制了预算绩效目标，详见部门预算公开表10项目支出绩效目标表。

中国共产党曲靖市委员会宣传部2021年财政项目中有重点项目1个，预算金额为400万元。绩效目标如下

项目名称：巩固提升全国文明城市成果工作经费

项目预算金额：400万元

项目绩效目标：巩固提升全国文明城市成果，提升市民文明程度，展示曲靖良好形象。

一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。

二级指标：数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。

三级指标：提升城市知名度和影响力；提升城市人居环境、提高市民文明素质，推动情节经济社会长远发展；市民满意度。

指标值：长期；优、95%

绩效指标值设定依据及数据来源：《全国文明城市测评体系》、《关于进一步推进创文工作常态化的实施意见》。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指当年从市级财政取得的财政拨款。

2.其他收入：指除上述财政拨款收入等资金来源以外的收入。

3.年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

4.一般公共服务支出 ：指用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展市委宣传部管理事务方面的支出。

5.住房保障支出：指按照国家、省和市政策规定为职工缴纳的住房公积金。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出用一般公共预算安排的基本支出中的（商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会宣传部2021年机关运行经费安排136.09万元，与上年对比增加12.43万元，增长10.05%，主要原因是人员职级变动。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中国共产党曲靖市委员会宣传部2021年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

巩固提升全国文明城市成果工作经费

二、立项依据

《全国文明城市测评体系》、《关于进一步推进创文工作常态化的实施意见》

三、项目实施单位

中国共产党曲靖市委员会宣传部

四、项目基本概况

改善提升居民人居环境，市民文明素质大幅提高，推动经济发展、社会和谐、人民幸福，常态长效抓实创建工作。

五、项目实施内容

召开现场会；改造600余老旧小区、麒麟区、沾益区、马龙区、经开区同步推进。

六、项目实施内容

市级财政补助400万元

七、项目实施计划

2021年度开始巩固提升全国文明城市成果，提升市民文明程度，展示曲靖良好形象。

八、项目实施成效

提升城市人居环境、提高市民文明素质，推动曲靖经济社会长远发展，巩固提升全国文明城市成果。

监督索引号53030018021100111

中国共产党曲靖市委员会宣传部2021年预算公开表